|
|
Faktúra |
DFB0142/13
|
hygienické služby 6/2013
|
222,12 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/13
|
komunálny odpad 6/2013
|
171,07 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/13
|
poplatky za odpad 5/2013
|
171,07 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/13
|
ochrana objektov 6/2013
|
18,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/13
|
poplatok za odvoz odpadu
|
66,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
A.S.A Trnava spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/13
|
vodné a stočné 4/2013
|
35,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/13
|
vyúčtovanie elektriny 4/2013
|
339,68 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
OFD42/13
|
poplatky soc. poisťovni
|
422,95 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
|
Sociálna poisťovňa Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/13
|
hyg. služby CVS za 5/2013
|
215,78 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/13
|
poplatky za SANET 2Q/2013
|
149,37 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
SPŠD Trnava |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
OFD43-5/13
|
poplatky
|
469,74 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
Okresný súd Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
30.05.2013 |
|
Zmluva |
P-3-2013
|
prenájom nebytových priestorov-parkovanie
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD. |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/13
|
stravovanie zamestnancov 5/2013
|
545,58 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/13
|
oprava zabezpečovacieho zariadenia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
Jambor Ľuboš |
SPŠD Trnava |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/13
|
záloha na teplo 6/2013
|
2.400.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/13
|
vyúčtovanie tepla 5/2013
|
613,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/13
|
vyúčtovanie elektriny za 5/2013
|
292,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/13
|
záloha na elektrinu 6/2013
|
236,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/13
|
záloha na elektrinu 6/2013
|
607,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/13
|
služby BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
17.06.2013 |