|
Objednávka |
17/23
|
žiacke stoličky
|
998,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Školex s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB078/12
|
študijné preukazy za šk.r. 2012/2013
|
179,10 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
19/23
|
školský nábytok
|
4 581,18 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
Školex s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
639/2020
|
školský nábytok
|
13 400,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
Školex spol. s r.o. |
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/12
|
školenie programu VEMA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/12
|
školenie mzdových účtovníkov VEMA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/12
|
školenie mzd. programu
|
44,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB009/13
|
školenie CISCO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Fakulta elektrotechniky a informatiky |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Štvrťročná správa
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
05/S/2016
|
Školské stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/13
|
ŠEVT tlačivá
|
46,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
ŠEVT |
SPŠD Trnava |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/12
|
členský poplatok na rok 2012
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/12
|
čistiace prostriedky
|
782,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
Tatrachema výrobné družstvo |
SPŠD Trnava |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
38/23
|
čistiace prostriedky
|
722,28 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
Tatrachema v.d. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/13
|
čistiace prostriedky
|
144,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
Tatrachema výrobné družstvo |
SPŠD Trnava |
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFV0157/12
|
čistiace prostriedky
|
437,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
Tatrachema výrobné družstvo |
SPŠD Trnava |
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/12
|
čistenie kanalizácie
|
130,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
11/10/2021
|
úprava terénu s výsadbou
|
3.776.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
ZAOR Asset s.r.o. |
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/12
|
záložný zdroj , oprava a servis
|
305,59 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
NEW HESO-COM s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/12
|
zálohová platba na teplo za 1/2012
|
3 420,00 |
s DPH |
671100
|
|
23.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |