|
Objednávka |
1178759/SL
|
propagácia obchodného mena
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
SPŠ dopravná Trnava |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
propagácia obchodného mena
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
SPŠ dopravná Trnava |
ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
201907855
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
Disig, a.s. |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/12
|
doplatok za odpad r. 2012
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/12
|
telekomunikačné poplatky za 11/12
|
14,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/12
|
telekomunikačné poplatky za 11/12
|
106,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
SPŠD Trnava |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/12
|
vyúčtovanie tepla za 11/2012
|
420,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/12
|
vyúčtovanie ELE 11/2012
|
750,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/12
|
vodné a stočné za 11/2012
|
267,26 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/12
|
školenie programu VEMA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/12
|
predplatné Transport - 2013
|
20,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
LUXUR Media s.r.o,vydavateľstvo a redakcia |
SPŠD Trnava |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/12
|
ochrana objektov za 11/2012
|
18,26 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/12
|
telekomunikačné poplatky za 11/2012
|
59,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/12
|
telefonické služby za 11/12
|
22,76 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
montáž klimatizácie
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
|
P-MONT Peter Hlôška |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/12
|
vyúčtovanie tepla za 10/2012
|
502,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/12
|
hygienické služby CWS za 12/12
|
215,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
28.12.2012 |