|
Objednávka |
1178759/SL
|
propagácia obchodného mena
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
SPŠ dopravná Trnava |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
propagácia obchodného mena
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
SPŠ dopravná Trnava |
ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
Slovenská sporiteľňa a.s. |
TTSK |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
201907855
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
Disig, a.s. |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
|
|
Zmluva |
671100
|
Dohoda o zálohových platbách pre rok 2012 - teplo
|
35 820,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/12
|
záloha na dodávku elektriny-1/2012
|
617,87 |
s DPH |
TTO129/2008
|
|
09.01.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/12
|
záloha na elektrinu na 1/2012
|
264,24 |
s DPH |
TTO129/2008
|
|
09.01.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/12
|
predplatné čas.PC REVUE s DVD na rok 2012
|
32,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
DIGITAL VISIONS spol. s r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/12
|
predplatné na rok 2012-Slov.pohľady
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
MATICA SLOVENSKÁ |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/12
|
predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2012
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/12
|
ochrana objektov 1/2012
|
18,26 |
s DPH |
ORP-417/OCH-2007
|
|
09.01.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/12
|
poplatok za internetovú stránku
|
41,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
Websupport, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/12
|
vyučtovanie predplatného -Finančný spravodajca rok 2011
|
21,19 |
s DPH |
WM1
|
|
17.01.2012 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/12
|
zálohová platba na teplo za 1/2012
|
3 420,00 |
s DPH |
671100
|
|
23.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/12
|
hyg.služby CWS za 1/2012
|
209,63 |
s DPH |
CWS2000
|
|
24.01.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/12
|
uč.pomôcky-elektronické súčiastky
|
52,98 |
s DPH |
1/2012
|
|
24.01.2012 |
|
RLX components s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/12
|
ochrana objektov za štvrťrok 1/2012
|
52,60 |
s DPH |
F-1-2001
|
|
26.01.2012 |
|
RIMI-SK s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/12
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
Vydavateľstvo JurisDat |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |