Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 43/23 oprava strechy a fasady 9 482,41 s DPH 29.05.2023 Firstav s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 29.05.2023
Objednávka 42/23 elektroinštalačný materiál 2 531,44 s DPH 29.05.2023 Elektro-Hal s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 29.05.2023
Objednávka 41/23 náhradná lampa Epson 170,21 s DPH 18.05.2023 Projektory-Lampy . sk SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 18.05.2023
Objednávka 40/23 lekárničky 116,40 s DPH 17.05.2023 B2B partner SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.05.2023
Objednávka 38/23 čistiace prostriedky 722,28 s DPH 17.05.2023 Tatrachema v.d. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.05.2023
Objednávka 39/23 farba, doraz 111,12 s DPH 16.05.2023 Manutan Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 16.05.2023
Objednávka 37/23 tlačiareň, toner 632,76 s DPH 16.05.2023 Alza. sk SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 16.05.2023
Objednávka 36/23 pracovné dosky na šk. stoly 195,60 s DPH 12.05.2023 Školex s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 12.05.2023
Objednávka 44/23 autobusová preprava na súťaž do Francúzska 7 060,00 s DPH 12.05.2023 Šport-Bus s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 12.05.2023
Objednávka 35/23 materiál na kosačku 132,71 s DPH 12.05.2023 Marian Šupa SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 12.05.2023
Objednávka 34/23 kancelárske kreslo 380,40 s DPH 11.05.2023 B2B partner SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 11.05.2023
Objednávka 31/23 učebná pomôcka 48,03 s DPH 02.05.2023 Alza. sk SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.05.2023
Objednávka 33/23 servis auta 238,90 s DPH 02.05.2023 BEGAM spol. s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.05.2023
Objednávka 32/23 služby sklenástva 580,00 s DPH 02.05.2023 Sklenárstvo Kučera, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.05.2023
Objednávka 30/23 kancelársky materiál 692,26 s DPH 25.04.2023 LEMAX Milan Letovanec SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 25.04.2023
Objednávka 26/23 učebné pomôcky 835,34 s DPH 04.04.2023 Datacomp s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 04.04.2023
Objednávka 28/23 učebné pomôcky 800,38 s DPH 04.04.2023 TES-SLOVAKIA s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 04.04.2023
Objednávka 29/23 revízia a servis požiarnych zariadení a uzáverov 1 220,58 s DPH 03.04.2023 Oboril s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 03.04.2023
Objednávka 24/23 elektroinštalačný materiál 224,11 s DPH 30.03.2023 Elektro-Hal s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 30.03.2023
Objednávka 22/23 zverejnenie inzerátu 112,20 s DPH 28.03.2023 A.B. Piešťany s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.03.2023
Objednávka 23/23 inzercia 566,40 s DPH 28.03.2023 Region PRESS s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.03.2023
Objednávka 21/23 učebnice 16,30 s DPH 10.03.2023 Preventista-združenie pre bezpečnosť a prevenciu SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 10.03.2023
Objednávka 20/23 výmena dlažby v šk. bufet 953,87 s DPH 06.03.2023 M.D.P. - Trade s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 06.03.2023
Objednávka 19/23 školský nábytok 4 581,18 s DPH 06.03.2023 Školex s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 06.03.2023
Objednávka 18/23 analogový adaptér 80,75 s DPH 03.03.2023 Henrich Sonnenschein-ITSK SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 03.03.2023
Objednávka 17/23 žiacke stoličky 998,62 s DPH 03.03.2023 Školex s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 03.03.2023
Objednávka 15/23 výmena šk. tabúl 6 500,00 s DPH 02.03.2023 Tabela s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.03.2023
Objednávka 14/23 papiernicky hyb.tovar 1 224,50 s DPH 28.02.2023 Bubble Dominik Dereník SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.02.2023
Objednávka 13/23 učebné pomôcky 220,50 s DPH 27.02.2023 Alza. sk SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 27.02.2023
Objednávka 12/23 PC a monitory 10 240,13 s DPH 27.02.2023 Datacomp s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 27.02.2023
Objednávka 11/23 maliarske a natieračske práce 3 700,00 s DPH 15.02.2023 Šarmír Alojz-maliar natierač SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 15.02.2023
Objednávka 10/23 oprava elektroinštalácie v šk.bufete 1 720,00 s DPH 15.02.2023 Thoma s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 15.02.2023
Objednávka 9/23 výmena dverí a okna na šk. bufete 1 778,92 s DPH 14.02.2023 Klemont Milan Klementovič SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.02.2023
Objednávka 8/23 výmena drevotrieskových panelov 5 418,00 s DPH 30.01.2023 M.D.P. - Trade s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 30.01.2023
Objednávka 7/23 batérie 8ks - Motorola Talkabout T42 119,98 s DPH 18.01.2023 NAY Elektrodom SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 18.01.2023
Objednávka 6/23 vytvorenie skriningu 1 650,00 s DPH 13.01.2023 Railexpert SK s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 13.01.2023
Objednávka 3/23 náplne 5ks-canon 547,01 s DPH 10.01.2023 interNETmania Sk s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 10.01.2023
Objednávka 4/23 ele.stavebnice 502,50 s DPH 10.01.2023 AV-EL mak. Jozef Ferko SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 10.01.2023
Objednávka 5/23 pevný disk,batéria,video kábel 649,45 s DPH 10.01.2023 Alza. sk SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 10.01.2023
Objednávka 1/23 výmena osvetlenia 69 013,20 s DPH 09.01.2023 Tetratec s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 09.01.2023
Objednávka 2/23 LVVK 6948.00/1kurz s DPH 09.01.2023 Tankbar s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 09.01.2023
Zmluva P-1-2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov- Nápojový automat s DPH 28.02.2022 Dallmayr Vending & Office k.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva eSoft/1/2022 služby elektronickej nástenky 52.00mesačne s DPH 28.02.2022 eSoft services s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.02.2022
Zmluva PCA vozidlo na vzdelávacie účely 33,16 s DPH 21.02.2022 PCA Slovakia s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 21.02.2022
Zmluva Dodatok č.1-pedag.prax zabezpečenie pedagog.praxe s DPH 14.02.2022 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.02.2022
Zmluva Rok 2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla časť D-E s DPH 27.12.2021 Trnavská teplárenská a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 27.12.2021
Zmluva AIESEC Projekt Online Educate Slovakia 480,00 s DPH 14.12.2021 AIESEC Bratislava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.12.2021
Objednávka 7/12/2021 online školenie pre pedagog.zamestnancov 5.886.00 s DPH 07.12.2021 LMC s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 07.12.2021
Zmluva Kúpna zmluva/RS/2021 Nákup rozhlasového systému 14.945.28 s DPH 02.12.2021 INOMA COMP, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.12.2021
Zmluva KB/ZO/2021KBP8176-8 kybernetická bezpečnosť s DPH 29.11.2021 Osobný údaj.sk-KB, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 29.11.2021
Zmluva ZO/2021TTP8176-7 výkon činnosti zodpovednej osoby s DPH 29.11.2021 Osobný údaj.sk-TT, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 29.11.2021
Objednávka OB21126414 nákup PC 1 617,65 s DPH OB21126414 26.11.2021 Datacomp s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.11.2021
Zmluva P-3-2021 Prenájom - bagetový automat s DPH 25.11.2021 FEKOLLINI s.r.o., SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.11.2021
Zmluva P-2-2021 Prenájom - nápojový automat s DPH 25.11.2021 Dallmayr Vending & Office k.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.11.2021
Objednávka 18/11/2021 učebnice ANJ 1.376.10 s DPH 18.11.2021 INFOA, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 18.11.2021
Objednávka 339495376 OOP 2.353.63 s DPH 15.11.2021 Pilulka .sk, a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 15.11.2021
Objednávka 2021014 germicidne žiariče 2.248.40 s DPH 26.10.2021 PRIMIO, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.10.2021
Objednávka 22/11/2021 reklamný šot 1.560.00 s DPH 22.10.2021 Mestská televízia Trnava s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 22.10.2021
Zmluva KZ 3/2021/KP302021K246 IROP-ostatný nábytok 7 884.00 s DPH 22.10.2021 Interiéry Riljak s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 25.10.2021
Zmluva 1/PDG/2021 odborná pedagogická prax s DPH 14.10.2021 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.10.2021
Objednávka 11/10/2021 úprava terénu s výsadbou 3.776.00 s DPH 12.10.2021 ZAOR Asset s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 12.10.2021
Zmluva 2/2021/KP302021K246 projekt IROP-laboratórny nábytok 156.741.12 s DPH 08.10.2021 DIDACTIC Martin, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 08.10.2021
Zmluva 1/2021/KP302021K243 projekt IROP-e-učebnice 198.386.40 s DPH 08.10.2021 DIDACTIC Martin, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 08.10.2021
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2020/KP302021K246 realizovanie diela - modelové koľajisko s DPH 30.09.2021 ATaC s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 01.10.2021
Zmluva 110008698 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 09.09.2021 Uniqa d.d.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 09.09.2021
Zmluva TT102/2021 31.8.2021 s DPH 31.08.2021 ALATERE s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 31.08.2021
Objednávka 53/21 oprava prístupovej cesty do dvora školy 10.025.76 s DPH 16.08.2021 Silkot s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 16.08.2021
Zmluva 671100 Odberový diagram s DPH 03.08.2021 Trnavská teplárenská a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 03.08.2021
Zmluva 7/2021/šatne oprava strechy 10 755,04 s DPH 02.07.2021 Firstav s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.07.2021
Zmluva DofE Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) s DPH 28.06.2021 The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko o.z. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.06.2021
Zmluva P-1-2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov- BUFET s DPH 17.05.2021 Michal Borovan EVEREST SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.05.2021
Zmluva 75/2021 finančný príspevok od Nadácie SPP 5 000,00 s DPH 13.05.2021 Nadácia SPP SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.05.2021
Zmluva 2/2021 ISIC s DPH 26.04.2021 CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.04.2021
Zmluva 1/2021 výroba reklamy 2.592.00 s DPH 15.04.2021 Mestská televízia Trnava s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 15.04.2021
Zmluva KB/ZO/2021KB8176-2 kybernetická bezpečnosť s DPH 08.03.2021 DUETT Business Residence SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 08.03.2021
Zmluva Dodatok č. 1 Spolupráca a zabezpečenie odbornej pedagog.praxe s DPH 12.02.2021 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 12.02.2021
Zmluva Dodatok č. 1 výkon činnosti zodpovednej osoby s DPH 22.01.2021 osobnyúdaj.sk, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 22.01.2021
Zmluva TT-2021 Zmluva o dodávke a odbere tepla D+E s DPH 07.01.2021 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 07.01.2021
Zmluva TT102/2021 Zmluva likvidácie odpadu z VS s DPH 18.12.2020 ALATERE s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 18.12.2020
Zmluva Dodatok č. 1 Rekonštrukcia striech 10.617.42 s DPH 03.12.2020 GIT, s.r.o., SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 03.12.2020
Zmluva MTF Zmluva o spolupráci s DPH 30.11.2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 30.11.2020
Zmluva 11/2020not kúpna zmluva 34 033,00 s DPH 17.11.2020 OKAY Slovakia spol. s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.11.2020
Zmluva PC/11/2020 Nákup PC 18.183.33 s DPH 17.11.2020 Datacomp s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.11.2020
Zmluva 11/2020 Rekonštrukcia striech 52.799.88 s DPH 16.11.2020 GIT, s.r.o., SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 16.11.2020
Zmluva Zmluva o spolupráci pedagogická prax študentov s DPH 18.09.2020 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 18.09.2020
Zmluva 04-023 1005588488 mobilný operátor s DPH 27.08.2020 O2 Slovakia s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 27.08.2020
Zmluva H-2/2020 hygienické služby s DPH 24.08.2020 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 24.08.2020
Objednávka 639/2020 školský nábytok 13 400,10 s DPH 12.08.2020 Školex spol. s r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 12.08.2020
Zmluva 4/2020/KP302021K246 IROP 20.340.00 s DPH 10.08.2020 MIVASOFT spol. s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 10.08.2020
Zmluva 2/2020/svetlík oprava strechy svetlík 11.088.38 s DPH 10.08.2020 Svarog s.r.o., Sladovnícka 19/A SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 10.08.2020
Zmluva 1/2020/KP302021K246 IROP 23.986.89 s DPH 24.07.2020 ATaC s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 24.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.4-Čestné vyhlásenie pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.2-Kúpna zmluva.pdf 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.2-Kúpna zmluva.docx 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.3a Výzvy-PC zostava žiak -pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.3b Výzvy-PC zostava učiteľ- pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.3c Výzvy-DLP projektor- pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.3a Výzvy-PC zostava žiak -docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.4-Čestné vyhlásenie docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.3b Výzvy-PC zostava učiteľ- docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.3c Výzvy-DLP projektor- docx. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Výzva-nákup PC zostáv a DLP projektory-pdf. 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.1-Cenová ponuka.docx 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
VO: Zákazka malého rozsahu KP302021K246 PC-Príloha č.1-Cenová ponuka-pdf 20.912.85 bez DPH 02.07.2020 14.07.2020 o 14,00 hod. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 02.07.2020
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019 s DPH 23.06.2020 M.D.P. - Trade, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 23.06.2020
Zmluva TT0129/2008 Návrh ceny elektriny s DPH 01.04.2020 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 01.04.2020
Zmluva P-2-2020 nápojové automaty s DPH 28.02.2020 Dallmayr Vending Office k.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.02.2020
Zmluva 1/12/2019 Vybavenie počítačovej učebne 29.985.60 s DPH 19.12.2019 SINO s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 19.12.2019
Zmluva P-2-2019 prenájom -bufet s DPH 18.12.2019 Michal Borovan EVEREST SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 18.12.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 7 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko -Príloha č. 1 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 1a 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 4 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Prílohľa č. 5 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 6 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 2 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 8 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 8 pdf. 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Výzva na predloženie cenovej ponuky 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 2 pdf. 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Modelové koľajisko - Príloha č. 1 pdf. 19.959.00 bez DPH 18.11.2019 11.12.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 18.11.2019
Zmluva Rámcová zmluva o spolupráci s DPH 24.10.2019 Strojnícka fakulta STU v Bratislave Ing. Papík Peter riaditeľ školy 25.10.2019
Zmluva P-1-2019 Zmluva o prenájme TV s DPH 11.10.2019 CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 11.10.2019
Zmluva 1/2019 Zmluva o dielo na stavebné úpravy v rámci projektu IROP 113.451.72 s DPH 07.10.2019 M.D.P. - Trade, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 07.10.2019
Zmluva ERASMUS/2019/20 zabezpečenie odbornej praxe v rámci projektu ERASMU+ s DPH 26.09.2019 AGAMOS, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.09.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Príloha č. 2 Výzvy-Zmluva o dielo, editovat..doc. 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 29.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Príloha č. 2 Výzvy - Zmluva o dielo.pdf. 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 29.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Príloha č. 1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet.xls. 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 29.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Príloha č.1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet pdf. 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 29.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu KP 302021K246 Príloha č.1 Výzvy, editov.-cenová ponuka.docx. 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 29.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu Kód projektu:302021K246 Príloha č.1 Výzvy-Cenová ponuka.pdf. 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 29.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu Kód projektu:302021K246 Výzva na predloženie cenovej ponuky 94.743.33 bez DPH 19.08.2019 19.08.2019 SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava 29.07.2019
Zmluva 201907855 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 12.06.2019 Disig, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 13.06.2019
Zmluva 17/2018 Protipožiarne opatrenia v objektoch školy 69.459.06 s DPH 31.12.2018 Prova Slovakia spol.s r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 31.12.2018
Zmluva 671100 Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2019 s DPH 21.12.2018 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 21.12.2018
Zmluva P-2-2018 Zmluva o prenájme neb.priestorov - TV s DPH 15.10.2018 CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 15.10.2018
Zmluva P-3-2018 zmluva o prenájme nebytových priestorov - TV s DPH 03.10.2018 Termomont Dolná Krupá s.r.o. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 05.10.2018
Objednávka 24/9/2018 oprava strechy 6 798.24 s DPH 24.09.2018 Ján Palšovič, Teodora Tekela 22, Trnava SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 24.09.2018
Zmluva 1 Dodatok k zmluve - odpad s DPH 24.09.2018 ALATERE, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 24.09.2018
Zmluva Dodatok k zmluve o spolupráci/ISIC/ITIC - GDPR s DPH 08.06.2018 CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov Ing. Papík Peter riaditeľ školy 08.06.2018
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 08.06.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 08.06.2018
Zmluva 8/2018 propagácia obchodného mena 2 000,00 s DPH 05.06.2018 SPŠ dopravná Trnava ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 05.06.2018
Zmluva podpora elektromobilu 1 000,00 s DPH 29.05.2018 HKS Forge, s.r.o. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 29.05.2018
Objednávka 1178759/SL propagácia obchodného mena 500,00 s DPH 16.04.2018 SPŠ dopravná Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 19.04.2018
Zmluva 012/18 MA Zmluva o poskytnutí grantu 1.000.00 s DPH 09.04.2018 Nadácia Volkswagen Slovakia Ing. Papík Peter riaditeľ školy 09.04.2018
Zmluva Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 06.04.2018 Johns Manville Slovakia , a.s. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 12.04.2018
Zmluva 05/2018 zmluva o reklame s DPH 26.03.2018 Pow-en a.s. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.03.2018
Zmluva P-1-2018 prenájom priestorov s DPH 20.03.2018 Autoškola Riška L s.r.o. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 20.03.2018
Zmluva 1/2018 ERASMUS+ s DPH 19.02.2018 AGAMOS, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 19.02.2018
Zmluva ZO/2018Z8176 Ochrana osobných údajov s DPH 05.02.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 05.02.2018
Zmluva memorandum o spolupráci s DPH 09.01.2018 Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 10.01.2018
Zmluva TT02/2018 likvidácia biologického odpadu z VS 432.00/rok s DPH 21.12.2017 ALATERE, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 21.12.2017
Objednávka 17068754 učebná pomôcka 102,72 s DPH 14.11.2017 Datacomp s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.11.2017
Objednávka 55886 učebná pomôcka 114,80 s DPH 14.11.2017 Naradieshop, Schipro SK, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.11.2017
Objednávka 23-24/2017 výmena kanalizačného potrubia, výmena riadiatorov s DPH 23.10.2017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 23.10.2017
Zmluva P-3-2017 Prenájom nebytových priestorov s DPH 23.10.2017 CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 23.10.2017
Zmluva P-2-2017 Prenájom nebytových priestorov s DPH 23.10.2017 Termomont Dolná Krupá s.r.o. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 23.10.2017
Zmluva 4/2017/SPŠD TA Rekonštrukcia striech na budove prístavby 83 487,24 s DPH 03.10.2017 M.D.P. - Trade, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 03.10.2017
Zmluva SIMATIC/2017/2 darovacia zmluva 517,54 s DPH 26.09.2017 Siemens s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.09.2017
Zmluva 671100 Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C s DPH 08.09.2017 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 08.09.2017
Objednávka 6/9/2017/SZ PC zostavy + monitor 14 640,24 s DPH 06.09.2017 MB Tech BB s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 06.09.2017
Zmluva SIMATIC/2017 darovacia zmluva 225,36 s DPH 05.09.2017 Siemens s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 05.09.2017
Zmluva P-2-2017 Prenájom nebytových priestorov s DPH 24.08.2017 Orange Slovensko a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.08.2017
Objednávka 168500196 učebný materiál s DPH 24.08.2017 ALZA.cz SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 24.08.2017
Zmluva 3/2017/SPŠD TA Rekonštrukcia výdajne jedál 76.229.16 s DPH 27.07.2017 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 27.07.2017
Objednávka PD/2017 zjednodušená projektová dokumentácia s DPH 30.06.2017 Inžinierska a rozpočtová činnosť, Alojz Filipčík SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 30.06.2017
Objednávka 266444 batéria s DPH 20.06.2017 AV-EL mak. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 20.06.2017
Zmluva 2017-1-SKO01-KA102-035260 Projekt ERAsmus+ 32.496.00 s DPH 02.06.2017 SAAIC, Národná agentúra programu ERASMUS+ SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 20.06.2017
Zmluva 119/2017/DIR/COM darovacia zmluva 500,00 s DPH 02.06.2017 PCA Slovakia, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.06.2017
Zmluva 2/3/2017/SPŠD Projekt ERAsmus+ s DPH 02.03.2017 AGAMOS, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 09.03.2017
Zmluva P-1-2017 Prenájom nebytových priestorov s DPH 17.02.2017 Dallmayr Vending Office k.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.02.2017
Zmluva časť E Cena tepelnej energie 2017 s DPH 17.01.2017 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.01.2017
Zmluva časť D Zálohové platby 2017 s DPH 17.01.2017 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 17.01.2017
Zmluva 3/2016/SPŠD TA oprava sociálnych zariadení na SPŠD v Trnave s DPH 25.11.2016 M.D.P. - Trade, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 25.11.2016
Zmluva P-2-2016 autoškola prenájom nebytových priestorov s DPH 28.10.2016 Autoškola RIŠKA s.r.o. Ing. Papík Peter riaditeľ školy 28.10.2016
Zmluva 43/2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2.000.00 s DPH 29.09.2016 Nadácia SPP SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 29.09.2016
Zmluva časť C - odberový diagram zmlulva o odbere a dodávke tepla s DPH 13.09.2016 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 13.09.2016
Zmluva 05/S/2016 Školské stravovanie s DPH 05.09.2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 05.09.2016
Zmluva 2/2016/SPŠD TA Rekonštrukcia terás 83.981.70 s DPH 30.08.2016 Michalec Peter TATRASTRECHA TRNAVA SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 30.08.2016
Zmluva P-1-2016 prenájom nebytových priestorov s DPH 26.08.2016 Michal Borovan EVEREST SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.08.2016
Zmluva 671100 Cena tepelnej energie 2016 s DPH 18.08.2016 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 18.08.2016
Zmluva 1/2016/SPŠD TA Zateplenie objektu - OKNÁ 83.814.01 s DPH 09.08.2016 REALTEC plus spol s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 09.08.2016
Zmluva 2016-1-SK01-KA102-022449 Projekt ERASMUS+ /poskytnutie grantu 43.850.00 s DPH 24.06.2016 SAAIC, Národná agentúra programu ERASMUS+ SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 30.06.2016
Objednávka 9/2016 kosačka s DPH 05.05.2016 CKD market s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 05.05.2016
Objednávka 3189656 učebné pomôcky s DPH 03.05.2016 TME Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 03.05.2016
Objednávka 8/2016 revízia s DPH 29.04.2016 Ľuboš Jambor SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 29.04.2016
Objednávka 10/2016 montáž klimatizácie s DPH 26.04.2016 P-MONT Peter Hlôška SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 26.04.2016
Objednávka 2016/11 rolety s DPH 18.04.2016 TOPTIEN SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 18.04.2016
Objednávka 6/2016 automat. práčka s DPH 18.04.2016 PLANEO Elektro SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 18.04.2016
Objednávka 72160257 tabule 84,38 s DPH 14.04.2016 PORTER , s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.04.2016
Objednávka 2016002224 pohon na bránu-súčiastka 112,93 s DPH 14.04.2016 KOVOMAT H+H s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.04.2016
Objednávka 7/2016 montáž SDK priečky 2.095.09 s DPH 14.04.2016 Ľubomír Suchár SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.04.2016
Objednávka CP16029 servis na opravu dverí, materiál 403,20 s DPH 06.04.2016 Servis Okná s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 06.04.2016
Objednávka 5/2016 náplne do tlačiarne s DPH 01.04.2016 Quatro print, spol. s r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 01.04.2016
Objednávka 4/2016 preprava žiakov s DPH 08.03.2016 Jozef Hutár SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 08.03.2016
Zmluva 3/2016 orezávanie stromov 490,00 s DPH 24.02.2016 Slabý Jozef SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 24.02.2016
Objednávka 2016/Z1 rolety 134,25 s DPH 17.02.2016 TOPTIEN SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 17.02.2016
Zmluva ERA /AGA/2016 Projekt ERASMUS+ s DPH 29.01.2016 AGAMOS, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 14.01.2016
Zmluva 2/2016 Dohoda o zálohových platbách pre rok 2016 s DPH 11.01.2016 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 11.01.2016
Zmluva 1/2016 Cena tepelnej energie pre rok 2016 s DPH 11.01.2016 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 11.01.2016
Zmluva Zmluva o poskytnutí peňažného daru 500,00 s DPH 21.12.2015 Nadácia Jána Korca SPŠD Trnava Ing.Peter Papík ,riaditeľ školy 21.12.2015
Zmluva P-2-2015 Prenájom TV s DPH 07.12.2015 Mário Veneni SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 22.12.2015
Zmluva O-1-2016 odvoz odpadu z výdajne stravy s DPH 04.12.2015 ALATERE, s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 04.12.2015
Zmluva P-1-2015 Prenájom TV s DPH 02.12.2015 Železnice SR,Oblastné riaditeľstvo,Ing.Ján Uhnavý Ing. Papík Peter riaditeľ školy 22.12.2015
Zmluva 1/11/2015 výrub a orezávanie stromov 275,00 s DPH 16.11.2015 Ján Šegul SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 16.11.2015
Objednávka 1/2015 Lyžiarsky výcvik s DPH 02.11.2015 Chata KAŠKA SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.11.2015
Zmluva TT102/2014 Kuchynský odpad s DPH 02.01.2015 ALATERE, s.r.o. SPŠD Trnava 31.12.2014
Objednávka 26/9/2014 ele. materiál-konektor, kliešte, spojky s DPH 26.09.2014 ALZA.cz SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 26.09.2014
Objednávka 10/2014 ele.materiál na opravu rozvodov internetu s DPH 23.09.2014 AGEM Computers s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 23.09.2014
Objednávka 26/9/2014 inzercia Deň otvorených dverí s DPH 09.09.2014 Region PRESS s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 09.09.2014
Objednávka 11/2014 inzercia školenia elektrotechnické minimum s DPH 03.09.2014 RegionPRESS s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 03.09.2014
Objednávka 9/2014 zverejnenie inzerátu na elektrotechnické minimum s DPH 02.09.2014 A.B. Piešťany SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 02.09.2014
Objednávka 8/2014 revízia zdvíhacích zariadení 2ks s DPH 27.08.2014 MOHLER s.r.o.,školiace stredisko SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 27.08.2014
Objednávka 6/2014 pracovná doska do výdajne stravy s DPH 20.08.2014 Stolárske práce Juraj Vyskoč SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 20.08.2014
Objednávka 7/2014 oprava vodoinštalácie vo výdajni stravy s DPH 18.08.2014 Voda UK Siska Miloš SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 18.08.2014
Objednávka 13/8/2014 stravovacie čipové karty s DPH 13.08.2014 TransData s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 13.08.2014
Objednávka 5/2014 materiál do výdajne stravy s DPH 04.08.2014 Domáce potreby Jaroslav Hudec SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 04.08.2014
Objednávka 1/8/2014 záclona 1ks, 4ks záves do výdajne stravy s DPH 01.08.2014 VIVION s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 01.08.2014
Objednávka 9/7/2014 poštové poukážky na stravovanie s DPH 09.07.2014 Slovenská pošta, a.s. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 09.07.2014
Objednávka 3/2014 kož. obrus na pracovný stôl vo výdajne stravy s DPH 08.07.2014 Centrum - Textil SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 08.07.2014
Objednávka 4/2014 kompletný balíček na dochádzkový systém školy s DPH 02.07.2014 aSc Applied Software Consultants s r.o. SPŠD Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy 02.07.2014
Objednávka 26/6/2014 pedagogické tlačivá s DPH 26.06.2014 ŠEVT SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 26.06.2014
Zmluva P-2-2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov - parkovanie s DPH 03.06.2014 Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD. 10.06.2014
Objednávka 2/2014 Oprava osobného motorového vozidla Renault Megane s DPH 02.06.2014 TT-Car s.r.o. SPŠD Trnava Jarmila Szombathová hospodárka školy 02.06.2014
Objednávka 1/2014 vypracovanie projektu ochrany osobných údajov s DPH 17.03.2014 HEART OF EUROPE spol. s.r.o. SPŠD Trnava 17.03.2014
Zmluva O-1-2014 Odvoz triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s DPH 04.03.2014 ALATERE, s.r.o. SPŠD Trnava 04.03.2014
Zmluva P-1-2014 Nápojový automat s DPH 18.02.2014 Dallmayr Vending Office k.s. SPŠD Trnava 27.02.2014
Zmluva Dodatok č.1 Dodatok ku KZ s DPH 04.02.2014 Základná organizácia pedagogických pracovníkov OZ PŠaV na Slovensku pri SPŠD SPŠD Trnava 04.02.2014
Zmluva 671100/2014 tepláre - cena tepelnej energie, zálohové platby 32.160.00 s DPH 24.01.2014 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 24.01.2014
Zmluva P-5-2013 prenájom nebytových priestorov - OST s DPH 22.11.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 28.11.2013
Zmluva P-4-2013 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - BUFET s DPH 05.08.2013 Michal Borovan EVEREST SPŠD Trnava 21.08.2013
Faktúra DFB0156/13 ochrana obejktov za 7/2013 18,26 s DPH 10.07.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0155/13 záloha na teplo 7/2013 2.400.00 s DPH 10.07.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0154/13 služby CO 7/2013 27,00 s DPH 08.07.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0153/13 vyúčtovanie tepla 6/2013 595,31 s DPH 08.07.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0152/13 služby BOZP a PO 120,00 s DPH 03.07.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0151/13 technická podpora na 2.polrok 2013 OLTIS 253,20 s DPH 03.07.2013 OLTIS Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFDB0150/13 záloha na elektrinu 7/2013 607,54 s DPH 02.07.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0149/13 záloha na elektrinu 7/2013 236,90 s DPH 02.07.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0144/13 licencia ASC agenda 2014 399,00 s DPH 01.07.2013 ASC s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0148/13 ochrana objektov za 2.štvrťrok 2013 52,60 s DPH 01.07.2013 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0147/13 telefonické poplatky za 5-6/2013 22,97 s DPH 01.07.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0146/13 telefonické služby 5-6/2013 12,89 s DPH 01.07.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0145/13 telefonické poplatky za 5-6/2013 29,80 s DPH 01.07.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0143/13 stravovanie zamestnancov za 6/2013 477,54 s DPH 28.06.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 28.06.2013
Zmluva P-3-2013 prenájom nebytových priestorov-parkovanie s DPH 18.06.2013 Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD. 24.06.2013
Faktúra DFB0141/13 služby CO 6/2013 27,00 s DPH 17.06.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 27.06.2013
Faktúra DFB0140/13 komunálny odpad 6/2013 171,07 s DPH 17.06.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 28.06.2013
Faktúra DFB0139/13 vyúčtovanie elektriny za 5/2013 292,64 s DPH 17.06.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 20.06.2013
Faktúra DFB0142/13 hygienické služby 6/2013 222,12 s DPH 17.06.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 27.06.2013
Faktúra DFB0138/13 telekomunikačné poplatky za 5/2013 110,95 s DPH 13.06.2013 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 20.06.2013
Faktúra DFB0137/13 vodné a stočné za 5/2013 439,63 s DPH 13.06.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 25.06.2013
Faktúra DFB0136/13 deratizácia 17,46 s DPH 10.06.2013 PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD SPŠD Trnava 20.06.2013
Faktúra DFB0129/13 záloha na elektrinu 6/2013 607,54 s DPH 07.06.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 17.06.2013
Faktúra DFB0130/13 služby BOZP a PO 120,00 s DPH 07.06.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 17.06.2013
Faktúra DFB0128/13 záloha na elektrinu 6/2013 236,90 s DPH 07.06.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 17.06.2013
Faktúra DFB0131/13 stravovanie zamestnancov 6/2013 378,00 s DPH 07.06.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 12.06.2013
Faktúra DFB0132/13 inzercia 23,40 s DPH 07.06.2013 Region PRESS s.r.o. SPŠD Trnava 18.06.2013
Faktúra DFB0133/13 telefonické poplatky za 5/2013 11,90 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 17.06.2013
Faktúra DFB0134/13 telefonické poplatky za 5/2013 12,71 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 25.06.2013
Faktúra DFB0135/13 telefonické poplatky za 5/2013 59,35 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 25.06.2013
Faktúra DFB0127/13 vyúčtovanie tepla 5/2013 613,43 s DPH 06.06.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 19.06.2013
Faktúra DFB0126/13 ochrana objektov 6/2013 18,26 s DPH 05.06.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 10.06.2013
Faktúra DFB0125/13 záloha na teplo 6/2013 2.400.00 s DPH 05.06.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.06.2013
Faktúra DFB0124/13 oprava zabezpečovacieho zariadenia 108,00 s DPH 03.06.2013 Jambor Ľuboš SPŠD Trnava 10.06.2013
Faktúra DFB0123/13 stravovanie zamestnancov 5/2013 545,58 s DPH 03.06.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 07.06.2013
Faktúra OFD43-5/13 poplatky 469,74 s DPH 28.05.2013 Okresný súd Trnava SPŠD Trnava 30.05.2013
Faktúra DFB0118/13 hyg. služby CVS za 5/2013 215,78 s DPH 24.05.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 30.05.2013
Faktúra DFB0119/13 poplatky za SANET 2Q/2013 149,37 s DPH 24.05.2013 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 30.05.2013
Faktúra DFB0114/13 poplatky za odpad 5/2013 171,07 s DPH 20.05.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 28.05.2013
Faktúra DFB0117/13 vyúčtovanie elektriny 4/2013 339,68 s DPH 17.05.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra OFD42/13 poplatky soc. poisťovni 422,95 s DPH 16.05.2013 Sociálna poisťovňa Trnava SPŠD Trnava 28.05.2013
Faktúra DFB0116/13 vodné a stočné 4/2013 35,09 s DPH 16.05.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0115/13 poplatok za odvoz odpadu 66,88 s DPH 15.05.2013 A.S.A Trnava spol. s.r.o. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0113/13 záloha na elektrinu 5/2013 236,90 s DPH 13.05.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 15.05.2013
Faktúra DFB0112/13 záloha na elektrinu 5/2013 607,54 s DPH 13.05.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 14.05.2013
Faktúra DFB0111/13 telefonické poplatky 4/2013 109,28 s DPH 13.05.2013 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 21.05.2013
Faktúra DFB0110/13 telefonické poplatky 4/2013 12,71 s DPH 10.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0109/13 telefonické poplatky 4/2013 59,35 s DPH 10.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0107/13 služby BOZP a PO 4/2013 120,00 s DPH 09.05.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0106/13 vyúčtovanie tepla 4/2013 538,63 s DPH 09.05.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0105/13 telefonické poplatky 4/2013 11,90 s DPH 09.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0104/13 kancelársky materiál-obálky 8,84 s DPH 09.05.2013 LEMAX SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0103/13 záloha na stravovanie zamestnancov za 5/2013 378,00 s DPH 09.05.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0108/13 hyg.služby CVS 4/2013 188,41 s DPH 07.05.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 14.05.2013
Faktúra DFB0101/2013 ochrana objektov 5/2013 18,26 s DPH 06.05.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0100/13 záloha na teplo 5/2013 2 400,00 s DPH 06.05.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0102/13 služby CO 5/2013 27,00 s DPH 06.05.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0099/13 telefonické poplatky za 3-4/2013 25,51 s DPH 02.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0098/13 telefonické poplatky za 3-4/2013 22,30 s DPH 02.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0097/13 telefonické poplatky 3-4/2013 13,88 s DPH 02.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0096/13 stravovanie zamestnancov za 4/2013 540,54 s DPH 30.04.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 30.04.2013
Faktúra DFB0095/13 zlaté stránky 2013 150,00 s DPH 25.04.2013 Mediatel spol.s.r.o. SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0094/13 poplatok za odpad 1-4/2013 684,32 s DPH 23.04.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0093/13 daň z nehnuteľností 2013 67,14 s DPH 23.04.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0092/13 licencia účt.systému 42,35 s DPH 22.04.2013 MRP.-company spol. s.r.o. SPŠD Trnava 29.04.2013
Faktúra DFB0091/13 čistiace prostriedky 144,60 s DPH 19.04.2013 Tatrachema výrobné družstvo SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0090/13 poplatok za zmenu názvu v štatistike 3,00 s DPH 18.04.2013 Štatistický úrad SR SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0088/13 vyúčtovanie elektriny za 3/2013 294,67 s DPH 12.04.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0087/13 vodné a stočné za 3/2013 537,51 s DPH 12.04.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0086/13 refundácia telefonických poplatkov 3/2013 97,58 s DPH 11.04.2013 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 11.04.2013
Faktúra DFB0089/13 záloha na stravovanie 4/2013 378,00 s DPH 11.04.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 11.04.2013
Faktúra PČ 1/2013 revízia zdvíhacích zariadení,školenie 266,40 s DPH 10.04.2013 MOHLER s.r.o.,školiace stredisko SPŠD Trnava 17.04.2013
Faktúra DFB0085/13 telefonické poplatky za 3/2013 59,35 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 10.04.2013
Faktúra DFB0084/13 telefonické poplatky za 3/2013 11,90 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 17.04.2013
Faktúra DFB0083/13 telefonické poplatky za 3/2013 12,71 s DPH 10.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0082/13 vyúčtovanie tepla za 3/2013 739,31 s DPH 08.04.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0081/13 služby CO 4/2013 27,00 s DPH 05.04.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0080/2013 záloha na teplo 4/2013 2 760,00 s DPH 05.04.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0079/13 ochrana objektov za 4/2013 18,26 s DPH 05.04.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0078/13 služby BOZP a PO za 3/2013 120,00 s DPH 05.04.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0077/13 ochrana objektov 2Q/2013 52,60 s DPH 05.04.2013 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0073/13 telefonické poplatky za 2-3/2013 25,98 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0071/13 záloha na elektrinu za 4/2013 236,90 s DPH 03.04.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0072/13 záloha na elektrinu 4/2013 607,54 s DPH 03.04.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0076/13 telefonické poplatky za 2-3/13 13,07 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0074/13 telefonické poplatky za 2-3/2013 20,47 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0075/13 telefonické poplatky za 2-3/2013 22,30 s DPH 03.04.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.04.2013
Faktúra DFB0070/13 stravovanie zamestnancov 3/2013 309,96 s DPH 27.03.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 27.03.2013
Faktúra DFB0069/13 predplatné Zb.zákonov 2013 50,00 s DPH 22.03.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 27.03.2013
Faktúra DFB0068/13 hyg.služby CWS 3/2013 188,41 s DPH 22.03.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 27.03.2013
Faktúra DFB0067/13 predplatné časopisu CO 2013 7,80 s DPH 18.03.2013 Ministerstvo vnútra SR SPŠD Trnava 18.03.2013
Faktúra DFB0066/13 stravovanie zamestnancov 3/2013 378,00 s DPH 15.03.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 18.03.2013
Faktúra DFB0064/13 vodné a stočné za 2/2013 416,93 s DPH 14.03.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0063/13 vyúčtovanie tepla za 2/2013 722,44 s DPH 13.03.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0055/13 predplatne 2013 - Nové železničné trendy 18,00 s DPH 13.03.2013 Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0059/13 záloha na teplo za 3/2013 3 000,00 s DPH 12.03.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0060/13 odvod za neplnenie zamestnávania ZPS v r.2012 930,00 s DPH 12.03.2013 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0062/13 krieda na tatuľu 48,60 s DPH 12.03.2013 LEMAX SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0061/13 vyúčtovanie elektriny za 2/2013 571,49 s DPH 12.03.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0065/13 služby CO za 2/2013 27,00 s DPH 11.03.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0058/13 signalizácia za 3/2013 18,26 s DPH 11.03.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0057/13 služby BOZP a PO za 2/2013 120,00 s DPH 11.03.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0056/13 telefonické poplatky za 2/2013 100,20 s DPH 11.03.2013 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0054/13 telefonické poplatky za 2/2013 12,71 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0053/13 telefonické poplatky za 2/2013 59,35 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0052/13 telefonické poplatky za 2/2013 11,90 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0050/13 záloha na elektrinu za 3/2013 607,54 s DPH 06.03.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0051/13 záloha na elektrinu na 3/2013 236,90 s DPH 06.03.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0049/13 telefonické poplatky za 1-2/2013 22,11 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0048/13 ŠEVT tlačivá 46,58 s DPH 04.03.2013 ŠEVT SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0047/13 aktualizácia 1/2013 - poradca RŠ 42,48 s DPH 01.03.2013 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0046/13 oprava CD prehrávača 36,00 s DPH 01.03.2013 Vladimír Hnidka - televízny technik SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0045/13 vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 2/2013 510,30 s DPH 28.02.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB0044/13 revízia a servis posuvných brán 85,56 s DPH 28.02.2013 MOVA B. Morvay SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB0043/13 telefonické poplatky za 12/2012 - 1/2013 28,20 s DPH 26.02.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 26.02.2013
Faktúra DFB0042/13 vyúčtovanie predplatného Zb.zákonov za rok 2012 12,06 s DPH 26.02.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB0041/13 podpora CISCO - rok 2013 150,00 s DPH 26.02.2013 Fakulta elektrotechniky a informatiky SPŠD Trnava 01.03.2013
Zmluva E-671100 Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013 s DPH 25.02.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 25.02.2013
Faktúra DFB40/13 telefonické poplatky za 1-2/2013 30,93 s DPH 25.02.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 08.03.2013
Faktúra DFB0039/13 ročný členský poplatok SANET 33,00 s DPH 25.02.2013 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 25.02.2013
Faktúra DFB0038/13 poplatok za SANET za 1Q/2013 149,37 s DPH 22.02.2013 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB0037/13 inzercia 23,40 s DPH 22.02.2013 Region PRESS s.r.o. SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB025/13 telefonické poplatky za 1/2013 59,35 s DPH 21.02.2013 T..Com, SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB0036/13 telefonické poplatky za 1/2013 1,02 s DPH 21.02.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 01.02.2013
Faktúra DFB0035/13 hygienické služby CWS za 2/2013 215,78 s DPH 21.02.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 01.02.2013
Faktúra DFB0034/13 záloha na stravu pre zamestnancov za 2/2013 441,00 s DPH 18.02.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 19.02.2013
Faktúra DFB0033/13 vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2013 616,14 s DPH 18.02.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 20.02.2013
Zmluva 1/2013 Kolektívna zmluva 2013 s DPH 18.02.2013 ZU PP OZ PŠaV na Slovensku, SPŠD SPŠD Trnava 18.02.2013
Faktúra DFB0031/13 inzercia 23,40 s DPH 15.02.2013 Region PRESS s.r.o. SPŠD Trnava 22.02.2013
Zmluva CO/1/2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej obrany s DPH 15.02.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 15.02.2013
Zmluva P-2-2013 Zmluva o prenájme nebytových priestorov s DPH 15.02.2013 Ľubomír RIŠKA - RIŠKA 26.02.2013
Faktúra DFB0032/13 vyúčtovanie voda 1/2013 346,75 s DPH 15.02.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 26.02.2013
Faktúra DFB030/13 vyúčtovanie elektriny za 1/2013 658,20 s DPH 14.02.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 19.02.2013
Faktúra DFB029/13 vyúčtovanie tepla za 1/2013 682,86 s DPH 08.02.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB028/13 predplatné odbornej tlače TV a šport 2013 12,00 s DPH 08.02.2013 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB027/13 refundácia telefonických poplatkov za 1/2013 115,39 s DPH 08.02.2013 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB026/13 oprava PC 12,00 s DPH 08.02.2013 NEW HESO-COM s.r.o. SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB023/13 telefonické poplatky za 1/2013 12,71 s DPH 07.02.2013 T..Com, SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB024/13 telefonické poplatky za 1/2013 33,50 s DPH 07.02.2013 T..Com, SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB022/13 služby BOZP + PO za 1/2013 120,00 s DPH 06.02.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB021/13 záloha na dodávku elektriny za 2/2013 236,90 s DPH 06.02.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB020/13 záloha na dodávku elektriny za 2/2013 607,54 s DPH 06.02.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB019/13 záloha na teplo za 2/2013 3 030,00 s DPH 05.02.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB018/13 ochrana objektov za 2/2013 18,26 s DPH 05.02.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB017/13 kancelársky materiál 70,20 s DPH 04.02.2013 LEMAX SPŠD Trnava 15.02.2013
Faktúra DFB016/13 telefonické poplatky za 1/2013 21,50 s DPH 30.01.2013 T..Com, SPŠD Trnava 07.02.2013
Faktúra DFB0294/12 vodné a stočné za mesiac 12/2012 508,94 s DPH 25.01.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 30.01.2013
Zmluva D-671100 zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013 32.730.00 s DPH 23.01.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 23.01.2013
Faktúra DFB015/13 záloha na teplo za 1/2013 3 180,00 s DPH 23.01.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB014/13 hyg. služby CWS za 1/2013 215,78 s DPH 22.01.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 04.02.2013
Faktúra DFB013/13 strava pre zamestnancov za 1/2013 252,00 s DPH 22.01.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB012/13 predplatné odbornej tlače ŠKOLA 2013 22,00 s DPH 22.01.2013 Vydavateľstvo JurisDat SPŠD Trnava 04.02.2013
Faktúra DFB011/13 technická podpora OLTIS za 1.polrok 2013 253,20 s DPH 18.01.2013 OLTIS Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB010/13 vyúčtovanie predplatného FS za rok 2012 11,30 s DPH 17.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB008/13 predplatné odbornej tlače Fin. spravodaj 2013 19,98 s DPH 15.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB007/13 predplatné odbornej tlače ZZ 2013 112,86 s DPH 15.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB006/13 predplatná odbornej tlače UZZ na rok 2013 103,76 s DPH 15.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB009/13 školenie CISCO 120,00 s DPH 14.01.2013 Fakulta elektrotechniky a informatiky SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0292/12 refundácia telefonických poplatkov za 12/2012 99,95 s DPH 14.01.2013 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0293/12 vyúčtovanie predplatného odbornej tlače ÚZZ - za rok 2012 46,67 s DPH 14.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0291/12 vyúčtovanie dodávky elektriny za 12/2012 508,18 s DPH 10.01.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0288/12 telekomunikačné poplatky za 12/2012 59,35 s DPH 09.01.2013 T..Com, SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0289/12 telekomunikačné poplatky za 12/2012 12,71 s DPH 09.01.2013 T..Com, SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0290/12 telekomunikačné poplatky za 12/2012 14,21 s DPH 09.01.2013 T..Com, SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB002/13 záloha na dodávku elektriny za 1/2013 607,54 s DPH 08.01.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB003/13 záloha na dodávku elektriny za 1/2013 236,90 s DPH 08.01.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB004/13 ochrana objektov za 1/2013 18,26 s DPH 08.01.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB005/13 ochrana objektov za 1.štvrťrok 2013 52,60 s DPH 08.01.2013 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0287/12 služby BOZP a PO za 12/2012 120,00 s DPH 08.01.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0286/12 vyúčtovanie tepla za 12/2012 614,46 s DPH 08.01.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB001/13 predplatné odb. tlače na rok 2013 49,50 s DPH 07.01.2013 AJFA+AVIS, s.r.o. SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB/0285/12 telefonické poplatky za 11-12/2012 21,58 s DPH 07.01.2013 T..Com, SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0284/12 záloha na teplo 12/12 20,00 s DPH 28.12.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 28.12.2012
Faktúra DFB0283/12 vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 12/12 704,34 s DPH 27.12.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 28.12.2012
Faktúra DFB0282/12 hygienické služby CWS za 12/12 215,78 s DPH 27.12.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 28.12.2012
Faktúra DFB0281/12 telefonické služby za 11/12 22,76 s DPH 27.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 28.12.2012
Faktúra DFB0280/12 doplatok za odpad r. 2012 36,00 s DPH 20.12.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 21.12.2012
Faktúra DFB0279/12 predplatné Transport - 2013 20,30 s DPH 18.12.2012 LUXUR Media s.r.o,vydavateľstvo a redakcia SPŠD Trnava 21.12.2012
Faktúra DFB0278/12 školenie programu VEMA 44,40 s DPH 18.12.2012 VEMA s.r.o. SPŠD Trnava 21.12.2012
Faktúra DFB0277/12 vodné a stočné za 11/2012 267,26 s DPH 13.12.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 14.12.2012
Faktúra DFB0276/12 vyúčtovanie ELE 11/2012 750,76 s DPH 12.12.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 14.12.2012
Faktúra DFB0275/12 vyúčtovanie tepla za 11/2012 420,42 s DPH 10.12.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0274/12 telekomunikačné poplatky za 11/12 106,18 s DPH 10.12.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 20.12.2012
Faktúra DFB0273/12 telekomunikačné poplatky za 11/12 14,21 s DPH 07.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0272/12 telekomunikačné poplatky za 11/2012 12,71 s DPH 07.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0271/12 telekomunikačné poplatky za 11/2012 59,35 s DPH 07.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0270/12 služby BOZP a PO za 11/2012 120,00 s DPH 06.12.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0269/12 komunálny odpad 12/2012 171,11 s DPH 06.12.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0268/12 ochrana objektov za 12/2012 18,26 s DPH 06.12.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0267/12 záloha na teplo 12/2012 3 360,00 s DPH 06.12.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0266/12 záloha na ELE 12/2012 264,24 s DPH 05.12.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0265/12 zaloha na ELE 12/2012 617,87 s DPH 05.12.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 07.12.2012
Faktúra DFB0263/12 strava pre zamestnancov za 11/2012 957,60 s DPH 03.12.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 03.12.2012
Faktúra DFB0264/12 predplatné odb. tlače za 2013 19,80 s DPH 03.12.2012 Media Print-Kapa SPŠD Trnava 03.12.2012
Faktúra DFB0262/12 predplatné odb. tlače na rok 2013 39,50 s DPH 29.11.2012 Slovenská pošta a.s. SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0261/12 telekomunikačné poplatky za 10-11/2012 21,11 s DPH 28.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0260/12 telekomunikačné poplatky za 10-11/2012 31,69 s DPH 27.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0259/12 sieťové poplatky SANET 4Q/2012 149,37 s DPH 26.11.2012 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0258/12 komunálny odpad za 11/2012 171,07 s DPH 23.11.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0257/12 hyg. služby CVS za 11/12 215,78 s DPH 20.11.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0256/12 predplatné odb.tlače A-rádio rok 2013 37,20 s DPH 19.11.2012 Magnet- Press s.r.o. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0255/12 vodné a stočné za 10/2012 431,72 s DPH 14.11.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0253/12 predplatné odb.tlače pre SLJ rok 2013 30,00 s DPH 13.11.2012 Media Print-Kapa SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0251/12 aktualizácie odb.tlače Poradca 11/12 39,35 s DPH 12.11.2012 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0254/12 tlačivá - poštové poukážky 17,27 s DPH 12.11.2012 Slovenská pošta a.s. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0252/12 vyúčtovanie ELE 10/2012 616,84 s DPH 12.11.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0249/12 záloha na teplo 11/2012 3 210,00 s DPH 09.11.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.11.2012
Faktúra DFB0250/12 ochrana objektov za 11/2012 18,26 s DPH 09.11.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 12.11.2012
Faktúra DFB0248/12 telekomunikačné poplatky - refundácia 10/2012 108,22 s DPH 09.11.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 21.11.2012
Faktúra DFB0247/12 vyúčtovanie tepla za 10/2012 502,60 s DPH 09.11.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0246/12 telekomunikačné poplatky za 10/2012 14,21 s DPH 08.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 13.11.2012
Faktúra DFB0245/12 telekomunikačné poplatky za 10/2012 59,35 s DPH 08.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0244/12 telekomunikačné poplatky za 10/2012 12,71 s DPH 07.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0243/12 záloha na ELE na 11/2012 264,24 s DPH 06.11.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.11.2012
Faktúra DFB0242/12 záloha na ELE 11/2012 617,87 s DPH 06.11.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.11.2012
Faktúra DFB0241/12 predplatné časopisov pre NEJ 2012/2013 80,50 s DPH 06.11.2012 FLP Matilda Blahová SPŠD Trnava 12.11.2012
Faktúra DFB0239/12 strava pre zamestnancov za 10/2012 1.048.32 s DPH 05.11.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 05.11.2012
Faktúra DFB0238/12 telefonické poplatky za 9-10/2012 22,45 s DPH 30.10.2012 T..Com, SPŠD Trnava 05.11.2012
Faktúra DFB0237/12 predplatné časopisov 2012-2013 219,10 s DPH 26.10.2012 ARES s.r.o. SPŠD Trnava 05.11.2012
Faktúra DFB0236/12 telefonické služby za 9-10/2012 22,81 s DPH 26.10.2012 T..Com, SPŠD Trnava 05.11.2012
Faktúra DFB0235/12 vyúčtovanie ELE 2.036.72 s DPH 26.10.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 05.11.2012
Faktúra DFB0233/12 kancelársky materiál 81,66 s DPH 24.10.2012 LEMAX SPŠD Trnava 05.11.2012
Faktúra DFB0234/12 služby CVS hyg. za 10/2012 215,78 s DPH 23.10.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 05.11.2012
Faktúra DFB0231/12 komunálny odpad za 10/2012 171,07 s DPH 22.10.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 25.10.2012
Faktúra DFB0232/12 pedagog.tlačivá 124,80 s DPH 19.10.2012 ŠEVT SPŠD Trnava 25.10.2012
Faktúra OFD 70 správny poplatok 16,50 s DPH 19.10.2012 Okresný súd Trnava SPŠD Trnava 19.10.2012
Faktúra DFB0223/12 stravné lístky pre zamestnancov 900,00 s DPH 16.10.2012 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. SPŠD Trnava 16.10.2012
Faktúra DFB0228/12 vodné 9/2012 502,79 s DPH 16.10.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 19.10.2012
Faktúra DFB0224/12 ochrana objektov za 4.štvrťrok 2012 52,60 s DPH 16.10.2012 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 16.10.2012
Faktúra DFB0225/12 refundácia telefonických poplatkov za 10/2012 107,34 s DPH 16.10.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 16.10.2012
Faktúra DFB0229/12 čistiace prostriedky 782,56 s DPH 16.10.2012 Tatrachema výrobné družstvo SPŠD Trnava 25.10.2012
Faktúra DFB0230/12 hygienické služby 9/2012 215,78 s DPH 16.10.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 19.10.2012
Faktúra DFB0227/12 predplatné časopisu 11/12 - 10/13 31,10 s DPH 12.10.2012 JURA EDITION spol. s.r.o. SPŠD Trnava 16.10.2012
Faktúra DFB0226/12 služby BOZP a PO za 9/2012 120,00 s DPH 12.10.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 16.10.2012
Faktúra Štvrťročná správa s DPH 11.10.2012 11.10.2012
Faktúra DFB0222/12 vyúčtovanie ELE 9/12 325,04 s DPH 09.10.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.10.2012
Faktúra DFB0221/12 telefonické poplatky za 9/2012 59,35 s DPH 09.10.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.10.2012
Faktúra DFB0220/12 telefonické poplatky za 9/2012 12,71 s DPH 09.10.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.10.2012
Faktúra DFB0219/12 telefonické poplatky za 9/2012 14,21 s DPH 09.10.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.10.2012
Faktúra DFB0218/12 vyúčtovanie dodávky tepla za 9/2012 549,84 s DPH 08.10.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 08.10.2012
Faktúra DFB0217/12 ochrana objektov za 10/2012 18,26 s DPH 08.10.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 08.10.2012
Faktúra DFB0216/12 záloha na teplo 10/2012 2 970,00 s DPH 08.10.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 08.10.2012
Faktúra DFB0212/12 záloha na ELE 10/2012 617,87 s DPH 03.10.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0213/12 záloha na ELE 10/2012 264,29 s DPH 03.10.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0215/12 oprava PC 79,68 s DPH 03.10.2012 NEW HESO-COM s.r.o. SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0214/12 kancelársky materiál 144,00 s DPH 03.10.2012 LEMAX SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0211/12 stravovanie zamestnancov za 9/2012 802,62 s DPH 01.10.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0210/12 telefonické služby za 8-9/2012 21,17 s DPH 28.09.2012 T..Com, SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0209/12 školenie mzd. programu 44,40 s DPH 28.09.2012 VEMA s.r.o. SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0207/12 komunálny odpad za 9/2012 171,07 s DPH 28.09.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 28.09.2012
Faktúra DFB0208/12 predplatné Zb.zákonov 2012 50,00 s DPH 26.09.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 03.10.2012
Faktúra DFB0206/12 služby SANET 7-9/2012 149,37 s DPH 14.09.2012 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 24.09.2012
Faktúra DFB0205/12 vodné a stočné za 8/2012 189,14 s DPH 13.09.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 25.09.2012
Faktúra DFB0204/12 výmena akumulátora 30,00 s DPH 12.09.2012 MISON - Ing.Anton Minár SPŠD Trnava 25.09.2012
Faktúra DFB0203/12 telefonické poplatky za 8/2012 114,35 s DPH 12.09.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 21.09.2012
Faktúra DFB0202/12 tonery do tlačiarní 45,64 s DPH 10.09.2012 LEMAX SPŠD Trnava 21.09.2012
Faktúra DFB0199/12 telefonické poplatky za 8/12 12,71 s DPH 07.09.2012 T..Com, SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0200/12 telefonické poplatky za 8/12 14,21 s DPH 07.09.2012 T..Com, SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0198/12 telefonické poplatky za 8/12 59,35 s DPH 07.09.2012 T..Com, SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0201/12 viazanie kníh 31,20 s DPH 07.09.2012 Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0197/12 stravné lístky pre zamestnancov 330,60 s DPH 06.09.2012 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0195/12 služby BOZP a PO 120,00 s DPH 06.09.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0194/12 ochrana majetku 9/12 18,26 s DPH 06.09.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0193/12 záloha na teplo 9/12 2 670,00 s DPH 06.09.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0190/12 záloha na elektrinu 9/12 264,24 s DPH 05.09.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 05.09.2012
Faktúra DFB0189/12 záloha na elektrinu 9/12 617,87 s DPH 05.09.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 05.09.2012
Faktúra DFB0192/12 oprava auta 102,26 s DPH 05.09.2012 TT-CAR s.r.o SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0191/12 korkové nástenky 30,84 s DPH 05.09.2012 LEMAX SPŠD Trnava 05.09.2012
Zmluva 0320128079 Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora s DPH 03.09.2012 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 21.11.2012
Faktúra DFB0188/12 telefonické poplatky za 7-8/12 21,48 s DPH 30.08.2012 T..Com, SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0187/12 oprava telefonickej ústredne 48,00 s DPH 28.08.2012 Telefónia s.r.o. SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB186/12 oprava otáčacích stoličiek 228,40 s DPH 28.08.2012 BIBIONE Svítková Jarmila SPŠD Trnava 30.08.2012
Faktúra DFB0185/12 oprava opadanej omietky 404,75 s DPH 27.08.2012 INVEX s.r.o. SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0184/12 aktualizácie - Poradca RŠ 8/12 40,31 s DPH 27.08.2012 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 06.09.2012
Zmluva 671100 zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013,odberový diagram s DPH 27.08.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 27.08.2012
Faktúra DFB0183/12 telefonické služby za 7-8/12 37,61 s DPH 27.08.2012 T..Com, SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0182/12 komunálny odpad za 8/12 171,01 s DPH 22.08.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 30.08.2012
Faktúra DFB0181/12 záložný zdroj , oprava a servis 305,59 s DPH 22.08.2012 NEW HESO-COM s.r.o. SPŠD Trnava 24.08.2012
Faktúra DFB0180/12 viazanie kníh 165,60 s DPH 22.08.2012 Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec SPŠD Trnava 24.08.2012
Faktúra DFB0179/12 výmena podlahovej krytiny 2 305,32 s DPH 14.08.2012 ZAK Desigh, Martin Začko SPŠD Trnava 21.08.2012
Faktúra DFBV0172/12 telefonické poplatky za 7/2012 59,35 s DPH 13.08.2012 T..Com, SPŠD Trnava 20.08.2012
Faktúra DFB0175/12 refundácia telefonických poplatkov za 7/2012 102,00 s DPH 13.08.2012 T..Com, SPŠD Trnava 20.08.2012
Faktúra DFB0174/12 telefonické služby za 7/12 14,21 s DPH 13.08.2012 T..Com, SPŠD Trnava 20.08.2012
Faktúra DFB0173/12 telefonické poplatky za 7/2012 12,71 s DPH 13.08.2012 T..Com, SPŠD Trnava 20.08.2012
Faktúra DFB0176/12 technická podpora programu 2 polr.2012 253,20 s DPH 13.08.2012 OLTIS Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 20.08.2012
Faktúra DFB0177/12 služby BOZP a PO za 7/12 120,00 s DPH 13.08.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 20.08.2012
Faktúra DFB078/12 študijné preukazy za šk.r. 2012/2013 179,10 s DPH 13.08.2012 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. SPŠD Trnava 20.08.2012
Faktúra DFB0171/12 vyúčtovanie tepla za 7/2012 548,93 s DPH 07.08.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.08.2012
Faktúra DFB0168/12 ochrana objektov 8/2012 18,26 s DPH 07.08.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 07.08.2012
Faktúra DFB0167/12 záloha teplárňam na 8/2012 2 670,00 s DPH 07.08.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 07.08.2012
Faktúra DFB0170/12 záloha na ELE 8/2012 264,24 s DPH 06.08.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.08.2012
Faktúra DFB0169/12 záloha na ELE 8/2012 617,87 s DPH 06.08.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.08.2012
Faktúra Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR s DPH 01.08.2012 10.09.2012
Faktúra DFB0166/12 nákup stravných lístkov 712,50 s DPH 01.08.2012 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. SPŠD Trnava 02.08.2012
Faktúra DFB0164/12 maľovanie prietorov školy 4 272,13 s DPH 30.07.2012 Družba stavebné výrobné družstvo SPŠD Trnava 31.07.2012
Faktúra DFB0163/12 telefonické poplatky za 6/2012 22,78 s DPH 27.07.2012 T..Com, SPŠD Trnava 31.07.2012
Faktúra DFB0162/12 telefonické poplatky za 6/2012 22,40 s DPH 27.07.2012 T..Com, SPŠD Trnava 31.07.2012
Zmluva P-1-2012 prenájom nebytových priestorov na parkovanie motorového vozidla s DPH 25.07.2012 Marián Merica 25.07.2012
Faktúra DFB0159/12 komunálny odpad 7/2012 171,07 s DPH 24.07.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 24.07.2012
Faktúra DFB0160/12 vodné a stočné za 6/2012 563,20 s DPH 13.07.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 27.07.2012
Faktúra DFB0161/12 telefonické poplatky za 6/2012 108,59 s DPH 13.07.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 27.07.2012
Faktúra DFV0157/12 čistiace prostriedky 437,59 s DPH 10.07.2012 Tatrachema výrobné družstvo SPŠD Trnava 23.07.2012
Faktúra DFB0157/12 telekomunikačné poplatky za 6/2012 14,21 s DPH 10.07.2012 T..Com, SPŠD Trnava 23.07.2012
Faktúra DFB0156/12 telekomunikačné poplatky za 6/2012 12,71 s DPH 10.07.2012 T..Com, SPŠD Trnava 23.07.2012
Faktúra DFB0155/12 telekomunikačné poplatky za 6/2012 59,35 s DPH 10.07.2012 T..Com, SPŠD Trnava 23.07.2012
Faktúra DFB0154/12 služby BOZP a PO za 6/2012 120,00 s DPH 10.07.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 12.07.2012
Faktúra DFB0153/12 vyúčtovanie ele.6/2012 742,24 s DPH 10.07.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2012
Faktúra DFB0152/12 vyúčtovanie tepla za 6/2012 548,71 s DPH 09.07.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.07.2012
Faktúra DFB0151/12 zaloha na elektrinu za 7/2012 264,24 s DPH 09.07.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.07.2012
Faktúra DFB0150/12 záloha na elektrinu za 7/2012 617,87 s DPH 09.07.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.07.2012
Faktúra DFB0149/12 čistenie kanalizácie 130,80 s DPH 09.07.2012 SEZAKO Trnava, s.r.o. SPŠD Trnava 09.07.2012
Faktúra DFB0143/12 oprava počítača 38,21 s DPH 03.07.2012 NEW HESO-COM s.r.o. SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0141/12 výmena koberca - koberec, demontáž kobercov a lepenie nového koberca 966,12 s DPH 03.07.2012 ZAK Desigh, Martin Začko SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0142/12 licencia ASC agenda komplet 9/12-9/13 399,00 s DPH 03.07.2012 ASC s.r.o. SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0144/12 komunálny odpad 6/12 171,07 s DPH 03.07.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0146/12 ochrana objktov 7/12 18,26 s DPH 03.07.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0145/12 záloha-teplárne 7/12 2 670,00 s DPH 03.07.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0147/12 Ochrana objektov za 3 štvrťrok 2012 52,60 s DPH 03.07.2012 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0148/12 oprava kanalizačných mriežok 46,25 s DPH 03.07.2012 Harmann s.r.o. SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0140/12 deratizácia priestorov školy 126,96 s DPH 02.07.2012 PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD SPŠD Trnava 03.07.2012
Faktúra DFB0139/12 strava pre zamestnancov za 6/12 100,32 s DPH 29.06.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 29.06.2012
Faktúra DFB0138/12 strava pre zamestnancov za 6/2012 689,70 s DPH 29.06.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 29.06.2012
Faktúra DFB0137/12 hygienické služby za 6/2012 209,63 s DPH 26.06.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 28.06.2012
Faktúra DFB0136/12 telefonické poplatky za 5-6/2012 78,70 s DPH 26.06.2012 T-Mobile Slovensko SPŠD Trnava 28.06.2012
Faktúra DFB0135/12 pedagogické tlačivá 75,36 s DPH 22.06.2012 ŠEVT SPŠD Trnava 26.06.2012
Faktúra DFB0134/12 refundácia telefon. poplatkov za 5/2012 109,44 s DPH 15.06.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 21.06.2012
Faktúra DFB0133/12 vodné a stočné za 5/2012 437,89 s DPH 13.06.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 21.06.2012
Faktúra DFB0125/12 signalizácia 6/12 18,26 s DPH 11.06.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0130/12 vyúčtovanie tepla 5/12 553,22 s DPH 08.06.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0132/12 licencia Microsoft IT Academy 1 266,00 s DPH 08.06.2012 ELFA s.r.o. SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0131/12 tlačivá - vysvedčenia 19,80 s DPH 08.06.2012 ŠEVT SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0129/12 telekomunikačné poplatky 5/12 14,21 s DPH 07.06.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0128/12 telekomunikačné poplatky 5/12 59,35 s DPH 07.06.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0127/12 telekomunikačné poplatky 5/12 12,71 s DPH 07.06.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0126/12 služby BOZP a PO 5/12 120,00 s DPH 07.06.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0124/12 záloha teplárňam 6/12 2 670,00 s DPH 06.06.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 12.06.2012
Faktúra DFB0122/12 stravovanie zamestnancov 5/12 774/40 s DPH 31.05.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 31.05.2012
Faktúra DFB0121/12 stravovanie zamestnancov 5/12 112,64 s DPH 31.05.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 31.05.2012
Faktúra DFB0123/12 zverejnenie inzerátu 21,60 s DPH 30.05.2012 Region PRESS s.r.o. SPŠD Trnava 31.05.2012
Faktúra DFB0119/12 hygienické služby CVS 5/12 209/63 s DPH 29.05.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0118/12 telefonické poplatky 4-5/12 35,47 s DPH 29.05.2012 T-Mobile Slovensko SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0117/12 komunálny odpad 5/12 171,07 s DPH 28.05.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0116/12 telefonické poplatky 1,02 s DPH 24.05.2012 T-Mobile Slovensko SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0115/12 náhradné mopy na upratovanie 408,49 s DPH 22.05.2012 RAGO Ing. Štefan Gabriel SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0114/12 PC Confort Office Boxer I 491,00 s DPH 22.05.2012 ER COMP Ing. Gabriel Erent SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0120/12 reproduktory 84,00 s DPH 21.05.2012 Sontek s.r.o. SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0113/12 predplatné odbornej tlače 78,46 s DPH 21.05.2012 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0112/12 refundácia telefon. poplatkov 105,89 s DPH 18.05.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0111/12 počítačový sieť SANET 4-6/2012 - poplatok 149,37 s DPH 16.05.2012 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 30.05.2012
Faktúra DFB0110/12 krieda na vyučovanie 40,50 s DPH 15.05.2012 LEMAX SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0109/12 vodné a stočné za 4/2012 347,45 s DPH 15.05.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0105/12 ochrana majetku 5/2012 18,26 s DPH 10.05.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0104/12 záloha na teplo 5/2012 2 670,00 s DPH 10.05.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0106/12 telekomunikačné poplatky za 4/2012 59,35 s DPH 10.05.2012 T..Com, SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0107/12 telekomunikačné poplatky za 4/2012 14,21 s DPH 10.05.2012 T..Com, SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0108/12 telekomunikačné poplatky za 4/2012 12,71 s DPH 10.05.2012 T..Com, SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0103/12 vyúčtovanie tepla za 4/2012 432,62 s DPH 07.05.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0102/12 stravovanie zamestnancov za 4/2012 91,36 s DPH 04.05.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0101/12 stravovanie zamestnancov 4/2012 628,10 s DPH 04.05.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0099/12 služby BOZP a POza 4/2012 120,00 s DPH 04.05.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0098/12 tonery do tlačiarní 483,78 s DPH 04.05.2012 Quatro print, spol. s.r.o. SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0097/12 porevízne opravy hasiacich prístrojov 55,20 s DPH 30.04.2012 PROFIS s.r.o., SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0096/12 telefonické poplatky za 3-4/2012 52,03 s DPH 30.04.2012 T..Com, SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0095/12 predplatné,Nové železničné trendy na rok 2012 16,50 s DPH 27.04.2012 Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0094/12 náhradné diely do PC 168,58 s DPH 141432956 27.04.2012 ALZA.cz SPŠD Trnava 15.05.2012
Objednávka 141432956 náhradné diely do PC 168,58 s DPH 27.04.2012 ALZA.cz SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 15.05.2012
Faktúra DFB0090/12 kancelársky materiál 92,81 s DPH 25.04.2012 LEMAX SPŠD Trnava 09.05.2012
Faktúra DFB0089/12 predplatné odbornej tlače-úč. súvsťažnosti v samospráve 24,00 s DPH 25.04.2012 ZMO,región JE Jaslovské Bohunice SPŠD Trnava 09.05.2012
Faktúra DFB0093/12 hygienické službu za 4/12 209/63 s DPH 25.04.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 15.05.2012
Faktúra DFB0091/12 softvér-účtovný systém na vyučovanie-upgrade 42,35 s DPH 25.04.2012 MRP.-company spol. s.r.o. SPŠD Trnava 09.05.2012
Faktúra DFB0092/12 pracovné odevy 35,03 s DPH 25.04.2012 M.L.Z.plus s.r.o. SPŠD Trnava 11.05.2012
Faktúra DFB0086/12 objednávací terminál na stravu 685,00 s DPH 17.04.2012 EMtest - SK s.r.o. SPŠD Trnava 30.04.2012
Faktúra DFB0085/12 montáž a inštalácia stravovacieho systému 502,98 s DPH 17.04.2012 EMtest - SK s.r.o. SPŠD Trnava 30.04.2012
Faktúra DFB0084/12 vodné-stočné za 3/12 489,20 s DPH 17.04.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 30.04.2012
Faktúra DFB0087/12 telefonické poplatky 3/12-refundácia 115,81 s DPH 17.04.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 30.04.2012
Faktúra DFB0088/12 komunálny odpad 1-4/2012 648,28 s DPH 17.04.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 30.04.2012
Faktúra DFB0083/12 ochrana majetku 18,26 s DPH 12.04.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 30.04.2012
Faktúra DFB0073/12 ochrana majetku 4/2012 18,26 s DPH 12.04.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0082/12 záloha na teplo 4/2012 3 000,00 s DPH 12.04.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0074/12 ochrana majetku za 2 štvrťrok 2012 52,60 s DPH 11.04.2012 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0075/12 Zbierka zákonov SR 2012- 2. preddavok 50,00 s DPH 11.04.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0081/12 stravovací terminál - materiál na montáž 1 683,71 s DPH 11.04.2012 EMtest-SK s.r.o. SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0080/12 telefonické poplatky za 3/2012 59,35 s DPH 11.04.2012 T..Com, SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0079/12 telefonické poplatky za 3/2012 12,71 s DPH 11.04.2012 T..Com, SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0078/12 telefonické poplatky za 3/2012 14,21 s DPH 11.04.2012 T..Com, SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0077/12 služby BOZP a PO 120,00 s DPH 11.04.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0076/12 vyúčtovanie tepla za 3/2012 352,09 s DPH 11.04.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0073/12 ele.materiál- tlmivka, žiarivky, žiarovky,startér 59,48 s DPH 04.04.2012 Elektro-HAL SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0072/12 telefonické poplatky za 2-3/2012 36,77 s DPH 02.04.2012 T..Com, SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0071/12 poštové poukážky na stravu 17,27 s DPH 30.03.2012 Slovenská pošta a.s. SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0070/12 stravovanie zamestnancov za 3/2012 122,08 s DPH 30.03.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0069/12 stravovanie zamestnancov za 3/2012 839,30 s DPH 30.03.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 17.04.2012
Objednávka montáž stravovacieho systému 502,98 s DPH 28.03.2012 EMtest-SK s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 09.03.2012
Faktúra DFB0068/12 aktualizácia predplatného, Právo v šk. praxi, 78,78 s DPH 28.03.2012 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0067/12 hygienické služby 209,63 s DPH 28.03.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 17.04.2012
Faktúra DFB0066/12 daň z nehnuteľností na rok 2012 67,14 s DPH 26.03.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 26.03.2012
Faktúra DFB0065/12 predplatné časopisu -Telesná výchova a šport 2012 12,00 s DPH 26.03.2012 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport SPŠD Trnava 26.03.2012
Faktúra DFB0064/12 náplne do tlačiarne 126,00 s DPH 22.03.2012 INTO Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 23.03.2012
Faktúra DFB0063/12 podpora-sieť CISCO 2012 150,00 s DPH 20.03.2012 Fakulta elektrotechniky a informatiky SPŠD Trnava 21.03.2012
Zmluva KZ 1/2012 Kolektívna zmluva na rok 2012 s DPH 16.03.2012 ZU PP OZ PŠaV na Slovensku, SPŠD SPŠD Trnava 15.03.2012
Faktúra DFB0061/12 pedagogické tlačivá 122,76 s DPH 1260/2010 15.03.2012 ŠEVT SPŠD Trnava 16.03.2012
Faktúra DFB0062/12 telefonické poplatky za 2/2012 116,17 s DPH 14.03.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 23.03.2012
Faktúra DFB0060/12 vodné-stočné za 2/2012 263,15 s DPH 14.03.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 16.03.2012
Faktúra DFB0059/12 služby BOZP 120,00 s DPH 14.03.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 16.03.2012
Faktúra DFB0057/12 vyúčtovanie elektriny za 2/2012 484,90 s DPH 12.03.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.03.2012
Faktúra DFB0058/12 oprava os.auta-výmena výfuku 273,66 s DPH 09.03.2012 TT-CAR s.r.o SPŠD Trnava 13.03.2012
Zmluva 4/2012 Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov s DPH 08.03.2012 Slovenská sporiteľňa a.s. SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DFB0056/12 vyúčtovanie tepla za 2/2012 729,96 s DPH 07.03.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DB0055/12 telekomunikačné služby-internet za 2/2012 14,21 s DPH 07.03.2012 T..Com, SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DFB0054/12 telefonické poplatky -internet za 2/2012 12,71 s DPH 07.03.2012 T..Com, SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DFB0053/12 telefonické poplatky-internet 2/2012 59,35 s DPH 07.03.2012 T..Com, SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DFB0050/12 záloha na teplo 3/2012 3 240,00 s DPH 05.03.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DFB0051/12 zabezpečovacie zariadenie 3/2012 18,26 s DPH 05.03.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DFB0052/12 telefonické poplatky za 1-2/2012 51,70 s DPH 02.03.2012 T..Com, SPŠD Trnava 08.03.2012
Faktúra DFB0043/12 záloha na ELE za 3-6/2012 1 056,96 s DPH 01.03.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0044/12 záloha na ELE za 3-6/2012 2 471,47 s DPH 01.03.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0049/12 strava pre zamestnancov za 2/12 87,84 s DPH 29.02.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0048/12 strava pre zamestnancov za 2/2012 603,90 s DPH 29.02.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0045/12 kancelársky materiál 185,42 s DPH 28.02.2012 LEMAX SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0046/12 výmena radiatorov v triedach 1 004,18 s DPH 28.02.2012 VODA UK SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0047/12 CVS - hygienické služby a materiál 209/63 s DPH 28.02.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 02.03.2012
Objednávka objednávací terminál na stravu 685,00 s DPH 28.02.2012 EMtest - SK s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 09.03.2012
Faktúra DFB0041/12 ročný členský poplatok SANET 33,00 s DPH 22.02.2012 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0042/12 Vyučtovanie predplatného za rok 2011 - Zbierka zákonov SR 2011 49,73 s DPH 21.02.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0040/12 vyúčtovanie ele. za 1/2012 645,00 s DPH 17.02.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 02.03.2012
Zmluva 2/2012 Zmluva o poskytovaní elektronických služieb s DPH 16.02.2012 Slovenská sporiteľňa a.s. TTSK 16.02.2012
Zmluva 3/2012 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty s DPH 16.02.2012 Slovenská sporiteľňa a.s. TTSK 16.02.2012
Zmluva 1/2012 Zmluva o bežnom účte s DPH 16.02.2012 Slovenská sporiteľňa a.s. TTSK 16.02.2012
Faktúra DFB0039/12 Služby počítačovej siete SANET za 1-3/2012 149,37 s DPH 15.02.2012 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0038/12 vodné a stočné za 1/2012 205,58 s DPH 14.02.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0036/12 pedagog. tlačivá 71,71 s DPH 13.02.2012 ŠEVT SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0037/12 služby BOZ a PO 120,00 s DPH 13.02.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0034/12 poplatok - prístup k STN online - na obdobie od 1.3.12 do 28.2.13 60,00 s DPH 10.02.2012 Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0032/12 Technická podpora za 1.polrok 2012-informačného syst. OLTIS 253,20 s DPH L-1-2007 09.02.2012 OLTIS Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0033/12 refundácia telefonnych poplatkov za 1/2012 113,51 s DPH 09.02.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0024/12 vyúčtovanie za teplo 1/2012 518,63 s DPH 671100 08.02.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB002/12 telekomunikačné služby za 1/2012 12,71 s DPH 08.02.2012 T..Com, SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0026/12 telekomunikačné služby za 1/2012 59,35 s DPH 08.02.2012 T..Com, SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0027/12 telekomunikačné služby za 1/2012 38,11 s DPH 08.02.2012 T..Com, SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0031/12 ochrana objektov za 2/2012 18,26 s DPH ORP-417/OCH-2007 08.02.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0029/12 členský poplatok na rok 2012 30,00 s DPH 08.02.2012 Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0028/12 odbotná prehliadka kompresorovej stanice 92,94 s DPH 08.02.2012 Králik Milan SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0030/12 záloha na teplo 2/2012 3 270,00 s DPH 671100 08.02.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0035/12 2ks prepojovací kábel 10m, OEM HQ VGA, 43ks USB G3 8GB 364,49 s DPH 0004/12 08.02.2012 ALZA.cz SPŠD Trnava 14.02.2012
Objednávka 0004/12 2ks prepojovací kábel 10m-OEM HQ VGA,43ks USB G3 8GB s DPH 07.02.2012 ALZA.cz SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 08.02.2012
Faktúra DFB0023/12 záloha na elektrinu za 2/2012 264,24 s DPH TTO129/2008 06.02.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB022/12 záloha na elektrinu za 2/2012 617,87 s DPH TTO129/2008 06.02.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0021/12 školenie mzdových účtovníkov VEMA 44,40 s DPH 02.02.2012 VEMA s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0020/12 toner do tlačiarne 2 ks 141,00 s DPH 02.02.2012 INTO Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0019/12 servis a údržba kopírovacieho stroja 641,40 s DPH 02.02.2012 TESCO copiers s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Objednávka 0002/12 2ks náplne do tlačiarne HP Q02612AD - čierna 141,00 s DPH 01.02.2012 INTO Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 01.02.2012
Objednávka 0003/12 odborná prehliadka kompresorovej stanice na rok 2012 s DPH 01.02.2012 Králik Milan SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 01.02.2012
Faktúra DFB0018/12 Vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012 665,50 s DPH 01.02.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0017/12 vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012 96,80 s DPH 01.02.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0014/12 predplatné-Nové právo v školskej praxi,Poradca RŠ /1/2012 83,26 s DPH SK0221 30.01.2012 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0015/12 telefonické služby za 12/2011 - 1/2012 43,97 s DPH 30.01.2012 T-Mobile Slovensko SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0016/12 poplatok za inzerciu v Zlatých stránkach 2012 150,00 s DPH ORD37898G9M7 30.01.2012 Mediatel spol.s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0013/12 predplatné časopisu ŠKOLA 2012 20,00 s DPH 30.01.2012 Vydavateľstvo JurisDat SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0012/12 ochrana objektov za štvrťrok 1/2012 52,60 s DPH F-1-2001 26.01.2012 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Objednávka 0001/12 servis - údržba kopírovacieho stroja DEVELOP 451 s DPH 25.01.2012 TESCO copiers s.r.o. SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 01.02.2012
Faktúra DFB0010/12 hyg.služby CWS za 1/2012 209,63 s DPH CWS2000 24.01.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0011/12 uč.pomôcky-elektronické súčiastky 52,98 s DPH 1/2012 24.01.2012 RLX components s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0009/12 zálohová platba na teplo za 1/2012 3 420,00 s DPH 671100 23.01.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.02.2012
Zmluva 671100 Dohoda o zálohových platbách pre rok 2012 - teplo 35 820,00 s DPH 23.01.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0008/12 vyučtovanie predplatného -Finančný spravodajca rok 2011 21,19 s DPH WM1 17.01.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0353/11 vyúčtovanie predplatného za rok 2011- Úplné znenie zákonov 2011 53,94 s DPH 13.01.2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0354/11 vyúčtovanie elektriny za rok 2011 437,90 s DPH 13.01.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0352/11 vodné - stočné za 10-12/2011 413,37 s DPH 12.01.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0351/11 refundácia telef.poplatkov za 12/2011 117,85 s DPH 11.01.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0349/11 telekomunikačné služby za 12/2011 59,35 s DPH 10.01.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0348/11 telekomunikačné služby za 12/2011 14,21 s DPH 10.01.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0350/11 telekomunikačné služby za 12/2011 12,71 s DPH 10.01.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0007/12 poplatok za internetovú stránku 41,40 s DPH 10.01.2012 Websupport, s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0002/12 záloha na elektrinu na 1/2012 264,24 s DPH TTO129/2008 09.01.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0001/12 záloha na dodávku elektriny-1/2012 617,87 s DPH TTO129/2008 09.01.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0004/12 predplatné na rok 2012-Slov.pohľady 13,20 s DPH 09.01.2012 MATICA SLOVENSKÁ SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0003/12 predplatné čas.PC REVUE s DVD na rok 2012 32,90 s DPH 09.01.2012 DIGITAL VISIONS spol. s r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0005/12 predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2012 49,00 s DPH 09.01.2012 AJFA+AVIS, s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0006/12 ochrana objektov 1/2012 18,26 s DPH ORP-417/OCH-2007 09.01.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0345/11 vyúčtovanie tpla 12/2011 335,34 s DPH 671100 09.01.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0346/11 telefonické poplatky za 11-12/2011 58,38 s DPH 09.01.2012 T..Com, SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra DFB0347/11 vyúčtovanie elektriny za rok 2011 213,12 s DPH TTO129/2008 09.01.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 09.02.2012
Faktúra Faktúra DFB032911-TESCO copiers s.r.o, Štefánikova 33,Prievidza-údržba kop.stroja,náplne s DPH 28.12.2011
Faktúra FA DFB0330/11-nákup radiatorov s príslušenstvom/Voda, Uk, Siska Miloš, Majcichov 608 s DPH 28.12.2011
Faktúra Faktúra DFB033711-Alzasoft a.s.,Jateční 33A, Praha 7/ dataprojektor-3ks s DPH 28.12.2011
Faktúra FA 110100149-stoličky 30ks/ AMOS 91,Polianky č. 15,840 02 Bratislava s DPH 14.12.2011
Faktúra FA2011133-stolička 40ks/AB System Slovakia s.r.o.,Hadovská 870,Komárno s DPH 02.12.2011
Faktúra Faktúra DFB0294/11-čistiace prostriedky/Tatrachema v.d., Bulharská 40,Trnava s DPH 21.11.2011
Zmluva Zmluva o výpožičke TV-č. V-2-2011 s DPH 10.11.2011
Zmluva Zmluva o výpožičke TV č. V-2-2011 - textová časť s DPH 10.11.2011
Faktúra Faktúra DFB0144/11 - telefonické poplatky za 4-5/2011 / T - Mobile s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0139/11-refundácia telef.poplatkov za 4/2011/TTSK Trnava s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0140/11-elektrická energia za 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0141/11-program aSc Stravovací systém 2011/ASC Svoradova 7/1,Bratislava s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0142/11-počítačová sieť SANET poplatok za 4-6/2011 / SANET, Vazovova 5, Bratislava s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0143/11-hygienické služby CVS za 5/2011 / CVS - boco Slovensko s.r.o., Hlohovec s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0151/11-stravovanie zamestnancov za 5/2011/ SPŠ,Komenského 1,Trnava s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0145/11- služby BOZP PO za 5/2011 / Ing.Bugár Ján, Nitra s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0146/11 - Microsoft IT Academy 6/2011 - 5/2012 / ELFA s.r.o., Park Komenského 7, Košice s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0147/11 - predplatné časopisu Nová železniční technika 2011/ VTS pri ŽU,Univerzitná 1,Žilina s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0148/11 - elektrická energia za 6/2011- MAGNA E.A. s.r.o., Beehtovenova 5,Piešťany s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0149/11- elektrická energia za 6/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5, Piešťany s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0150/11-stravovanie zamestnancov za 5/2011/ SPŠ,Komenského 1, Trnava s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0138/11-vodné,stočné za 4/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Priemyselná 10,Piešťany s DPH 03.06.2011
Faktúra Faktúra DFB0135/11-telefonické poplatky za 4/2011/T-COM s DPH 10.05.2011
Faktúra Faktúra DFB0137/11- telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM s DPH 10.05.2011
Faktúra Faktúra DFB0136/11-telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM s DPH 10.05.2011
Faktúra Faktúra DFB125/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB118/11odborná tlač.4/2011/RAABE,odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB119/11hygienické služby za4/2011/CWS-boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 58,Hlohovec s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB120/11-deratizácia/Insekta-DDD,Trstín 334 s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB122/11-program na vyučovanie/MRP-COMPANY s.r.o.,kpt.Jána Nálepku 25,Valaská s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB123/11-telef.poplatky za 3-4/2011/T-Mobile Slovensko s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB124/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB121/11-kamerový systém/Express Alarm Slovakia s.r.o.,Trenčianske Teplice s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB126/11-odborná tlač 2010/2011 RAABE Odborné nakladateľstvo,Bratislava s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB134/11-služba BOZP za 4/2011 /Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB130/11-elektro materiál/Elektro-Karel,Pekarská 11,Trnava s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB131/11-záloha na ELE 5/2011 /MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB129/11-čistiace prostriedky/TATRACHEMA v.d.,Bulharská 40,Trnava s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB132/11-záloha ELE 5/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB133/11-vyúčtovanie teplo 4/2011/Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava s DPH 06.05.2011
Faktúra Faktúra DFB0116/11-vodné stočné za 3/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.,Priemyselná 10.Trnava s DPH 19.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0117/11-vyúčtovanie ELE za 3/2011/MAGNA s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany s DPH 19.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0107/11-telekomunikačné služby za 3/2011 / T-Com,Námestie slobody 6,Bratislava s DPH 15.04.2011
Zmluva Zmluva P-2-2009 prenájom nebytových priestorov-parkovanie Dodatok č. 2/Mgr.Pavol Horňák,Tomašikova ul.5, Trnava s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0100/11-ochrana majetku/RIMI-SK s.r.o.,Skalická cesta 17,Bratislava s DPH 15.04.2011
Zmluva dodatok s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0102/11-daň z nehnuteľností na rok 2011/Mesto Trnava,Hlavná 1 s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0103/11-stravné lístky/DOXX-stravné lístky s.r.o.,Pekarská 11,Trnava s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0104/11-záloha na ELE 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Bratislava s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0105/11-záloha na ELE 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0106/11-predplatné Zbierka zákonov SR 2011-2.preddavok/Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23/A Žilina s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0113/11-súč.k učebnej pomôcke-display/RLX components s.r.o.,Jančova 7,Bratislava s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0108/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-Com ,Námestie slobody 6,Bratislava s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0110/11-vyúčtovanie tepla 3/2011 / Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0111/11-služby BOZP a PO za 3/2011 / Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra s DPH 15.04.2011
Objednávka Objednávka 4/2011-preprava žiakov na súťaž/Ivan Sokol-autodoprava,Suchá nad Parnou 121 s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0112/11-preprava žiakov na súťaž/Ivan Sokol-autodoprava,Suchá nad Parnou 121 s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0114/11-dezinsekcia na mravce/Peter Kaľuha,INSEKTA-DDD,Trstín 334 s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0115/11-refundácia telef.poplatkov za 3/2011/ TTSK,Starohájska 10,Trnava s DPH 15.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0109/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-Com, Námestie slobody 6,Bratislava s DPH 15.04.2011
Zmluva ZmluvaP-2-2009/Dodatok č. 2/ Zmluva o nájme nebytových priestorov-Parkovanie motorového vozidla/Mgr.Pavol Horňák,Tomášiková ul.5,Trnava/textová verzia s DPH 07.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0096/11-náplň do tlačiarne/TT-toner Ing.Kasák Branislav,Miletičova 568/36,Bratislava s DPH 05.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0095/11-telefonické poplatky za 2-3/2011/ T-Mobile Slovensko s DPH 05.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0098/11-strava pre zamestnancov za 3/2011/SPŠ Komenského 1,Trnava s DPH 05.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0097/11-strava pre zamestnancov za 3/2011 / SPŠ Komenského 1,Trnava s DPH 05.04.2011
Zmluva Zmluva P-1-2011/o prenájme nebytových priestorov 2ks nápojových automatov/Alois Dallmayr Automaten-Service,spol.s.r.o.,Prístavná 10,Bratislava s DPH 04.04.2011
Faktúra Faktúra DFB0094/11-rezačka papiera/KH Technik Emil Holeš,Halenárska 7,91701 Trnava s DPH 28.03.2011
Faktúra FaktúraDFB0092/11-zverejnenie pracovnej ponuky/Profesia spol.s.r.o.,Pribinova 25,81109 Bratislava s DPH 28.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0090/11-hygienické služby CVS za 3/2011/CVS-boco Slovensko s.r.o.,Obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87,Hlohovec s DPH 28.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0089/11-stoličky 90 kusov/Bibione Tehelná 14,Trnava,Prevádzka Vajanského 30 s DPH 28.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0085/11-Zlaté stránky-adresa pre internet,e-mail/MEDIATEL spol.s.r.o.,Prešovská 38/B,Bratislava s DPH 16.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0084/11-vyučtovanie elektriny za 2/2011/MAGNA E.A.s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany s DPH 16.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0083/11-kancelársky a učebný materiál/ŠEVT a.s. diskontná predajňa,Jeruzalemská 23,Trnava s DPH 16.03.2011
Faktúra FaktúraDFB0086/11-oprava 2ks PC/NEW HESO-COM,Sládkovičova 32,Trnava s DPH 16.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0088/11-refundácia telefonických poplatkov za 2/2011/ TTSK s DPH 16.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0087/11-miestny poplatok za komunálny odpad za rok 2011/MESTO TRNAVA s DPH 16.03.2011
Faktúra FaktúraDFB0077/11-tlačiareň HP/Alza,cz.a.s.,Jateční 33, 17000 Praha 7 s DPH 14.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0082/11-vodné,stočné za 2/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.,Priemyselná 10,921 79 Piešťany s DPH 14.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0081/11-slžba BOZP a PO za mesiac február 2011/Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,94901 Nitra s DPH 14.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0080/11-odpadové koše do tried/Domáce potreby Jaroslav Hudec,Trojičné námestie 9,OD Jednota, Trnava s DPH 14.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0079/11-Kniha Programovanie/Computer Media s.r.o.,Hrubčická 495,Hralice na Hané 798 12 s DPH 14.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0078/11-protipožiarne dvere/FEVA CAR,s.r.o.,Pri Kalvárii 12,Trnava s DPH 14.03.2011
Objednávka Objednávka 130505965-laserová tlačiareň HP/Alza.cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7 s DPH 14.03.2011
Faktúra FakturaDFB0076/11-laserová tlačiareň SAMSUNG/Alza cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7 s DPH 14.03.2011
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov P-1-2011/nápojový automat/Alois Dallmayr Automaten-Service,spol.s.r.o.,Prístavná 10,Bratislava s DPH 10.03.2011
Zmluva Zmluva W-1-2011/o spolupráci a zabezpečení pedagogickej praxe pre študentov MTF STU so sídlom v Trnave/MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16,Trnava s DPH 09.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0070/11-vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2011/Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84,Trnava s DPH 09.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0071/11-náplne do tlačiarní/INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,Trnava s DPH 09.03.2011
Faktúra Faktura DFB0075/11-prenájom-odvoz kontajnera,zneškodnenie odpadu,/A.S.A. Trnava,spol s.r.o.,Priemyselná 5,Trnava s DPH 09.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0072/11-telekomunikačné služby3/2011/T-COM s DPH 09.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0073/11-telekomunikačné služby za3/2011/T-COM s DPH 09.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0074/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-COM s DPH 09.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0069/11-materiál na stoličku,plastový kríž/BIBIONE,Tehelná 14,Trnava s DPH 04.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0068/11- vyúčtovanie predplatného za 2010 Zbierka zákonov SR 2010/Poradca podnikataeľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,Žilina s DPH 04.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0067/11-záloha za dodávku elektriny za 3/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany s DPH 04.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0066/11-záloha na dodávku elektriny za 3/2011 / MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany s DPH 04.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0063/11-telefonické poplatky za 1-2/2011/T-Mobile s DPH 04.03.2011
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. V-1-2011/výpožička telocvične/ FC Spartak,Koniarekova 19,Trnava s DPH 02.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0058/11-Nové právo v šk.praxi-febr.2011/RAABE Odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava s DPH 02.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0059/11-vyúčtovanie ele. za 1/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany s DPH 02.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0061/11-strava pre zamestnancov za 2/2011/SPŠ Komenského 1, Trnava s DPH 02.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0060/11-služby počítačovej siete SANET za 1-3/2011/SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete,Vazovova 5,Bratislava s DPH 02.03.2011
Zmluva Zmluva P-1-2011/Zmluva o prenájme nebytových priestorov - 2ks nápojový automat/Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.,Prístavná 10,821 09 Bratislava/textová verzia s DPH 02.03.2011
Faktúra Faktúra DFB0062/11-stravovanie zamestnancov za 2/2011- SPŠ Komenského 1,Trnava s DPH 02.03.2011
Faktúra Faktúra DBF0057/11-refundácia telefonických poplatkov za 1/2011/TTSK Trnava s DPH 17.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0056/11-predplatné odbornej tlače/RAABE Odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava s DPH 17.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0055/11-inzercia ELE kurzov/ Region PRESS, s.r.o,Študentská 2, Trnava s DPH 15.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0054/11-pracovná obuv/MLZ plus,s.r.o.,Krakovská 77,Ivanka pri Nitre s DPH 14.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0053/11-pedagogické tlačivá/ŠEVT a.s.,Cementárenská 16,Banská Bystrica s DPH 14.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0052/11-vodné stočné za 1/2011 / Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.,Priemyselná 10,Piešťany s DPH 14.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0051/11-odpad.nádoba do kopírovacieho stroja/TESCO copiers s.r.o.,Štefánika33,Prievidza s DPH 14.02.2011
Faktúra Faktúra DFB0048/11-hygienické služby za 2/2011/CVS boco Slovensko,s.r.o.,M.R.Štefánika 87,Hlohovec s DPH 11.02.2011
Faktúra Faktúra DFB0047/11-učebnica /Žilinská univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1,Žilina s DPH 11.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0049/11-toner do kopírovacieho stroja/TESCO copiers s.r.o.,Štefánika 33,Prievidza s DPH 11.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0050/11-členský poplatok na rok 2011-Komory elektrotechnikov Slovenska/Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska,Radlinského 28,Bratislava s DPH 11.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0046/11-internet prístup za 2/2011/T Com s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0045/11-internet-prístup za 2/2011/T Com s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0044/11-internet- prístup za 2/2011/T Com s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0043/11-inzercia školy/A.B.Piešťany s.r.o.,Vajanského 58,Piešťany s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0042/11-inzercia školy /Petit Press,a.s.divízia týždenníkov,Fraňa Mojtu 18,Nitra s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0041/11-hyg.papier.materiál/CVS boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 87,Hlohovec s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0040/11- vyúčtovanie tepla za 1/2011 /Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0033/11-predplatné internetovej stránky 2011/2012 /WEBSUPPORT,s.r.o.,Staré Grunty 12,Bratislava s DPH 09.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0036/11-predplatné za časopis Telesná výchova a šport na rok 2011/SVS pre telesnú výchovu a šport,Nábr.L.Svobodu 9,Bratislava s DPH 07.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0034/11-Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Účtovné súvsťažnosti vo vedení účtovníctva rozp.org./Praxis-Media,s.r.o.,Železničiarska 13,Bratislava s DPH 07.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0035/11-technická podpora za 1.polrok 2011-progr.LOGISTIKA/OLTIS Slovakia s.r.o.,Tomášikova 26,Bratislava s DPH 07.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0039/11-službyBOZP/Ing.Bugár Ján,Urbancova 21,Nitra s DPH 07.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0037/11-záloha na spotrebu ele za 2/2011/Magna E.A.,s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany s DPH 07.02.2011
Faktúra Faktúra DBF0038/11-záloha na spotrebu ele za 2/2011/Magna E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany s DPH 07.02.2011
Faktúra Faktúra DFB032/11-tonery,kancelársky papier/KNC-TECH Emil Holeš,Pažitná 56,Trnava s DPH 04.02.2011
Faktúra Faktúra DFB031/11 ročný členský poplatok Združenia SANET-2011/SANET Združenie používateľov Slovenskej ekademickej dátovej siete,Vazovova5,Bratislava s DPH 04.02.2011
Faktúra Faktúra DFB030/2011/inzercia školy na ELE kurzy/region PRESS s.r.o.,Študentská 2,Trnava s DPH 04.02.2011
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. V-1-2011/textová verzia s DPH 03.02.2011
Faktúra Faktúra:DFB0026/11/strava pre zamestnancov 1/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava s DPH 02.02.2011
Faktúra Faktúra:DFB0027/11/strava pre zamestnancov 1/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava s DPH 02.02.2011
Faktúra Faktúra:DFB0025/11/plošná inzercia/Petit Press,a.s. divízia týždenníkov,Nitra s DPH 01.02.2011
Faktúra Faktúra:DBF0024/11/predplatné čas.ŠKOLA 2011/JurisDat-M.Medlen,Bratislava s DPH 01.02.2011
Faktúra Faktúra:DFB0023/11/prístup k ele.STN ONLINE/SEZ-komora elektrotechnikov Slovenska s DPH 01.02.2011
Faktúra Faktúra-DFB0022/11/služby mobilného operátova za 12/2010 - 1/2011/T-mobile s DPH 28.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0021/11 /školenie PAM 26/VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A,Bratislava s DPH 28.01.2011
Objednávka Objednávka: plošná inzercia(kurz ELE,prenájom neb.priestorov)/Petit Press,a.s.divízia týždenníkov,Nitra s DPH 25.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0018/11/vyúčtovanie dodávky elektriny za rok 2010/ MAGNA E.A. s.r.o.,Piešťany s DPH 24.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0020/11/za hygienické služby za 1/2011/ CWS boco Slovensko s.r.o.,Hlohovec s DPH 24.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0020/11/za hygienické služby 1/2011/CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec s DPH 24.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0019/11/vyúčtovanie predplatného - Úplné znenia ročník 2010/Poradca podnikateľa s.r.o.,Žilina s DPH 24.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0016/11/ochrana objektov štvrťrok 1/2011/ Rimi-SK,s.r.o.,Skalická cesta 17,Bratislava s DPH 21.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0015/11/ročné predplatné Slovenské pohľady 2011/ Matica slovenská,nám.J.C.Hronského 1,Martin s DPH 21.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0017/11 /za toner/TT toner,Miletičova 568/36,Bratislava s DPH 20.01.2011
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava s DPH 19.01.2011
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla-zálohové platby pre rok 2011/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava s DPH 19.01.2011
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla,cena tepelnej energie pre rok 2011/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava s DPH 19.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0012/11/vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2010/Poradca podnikateľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina s DPH 17.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0014/11/ochrana objektov za 1/2011/KRPZ v Trnave,Kollárova č.31,Trnava s DPH 17.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0013/11/ochrana objektov 1/2011/KRPZ v Trnave,ul.Kollárova č. 31,Trnava s DPH 17.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0011/11/vodné-stočné za 10-12/2010/Trnavské vodárenská spoločnosť,a.s.Priemyselná 10,Piešťany s DPH 17.01.2011
Objednávka Objednávka: Online prístup k vybraným STN,od 1.3.2011 do 28.2.2012 s DPH 13.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0010/11/služby BOZP za 12/2010/Ing.Bugár Ján,Urbanova č. 21,Nitra s DPH 13.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0009/11 Refundácia telef.poplatkov/TTSK s DPH 12.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0008/11/za teplo 12/2010/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava s DPH 11.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0008/11/za teplo 12/2010/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava s DPH 11.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0007/11/dodávka elektriny za 1/2011/MAGNA E.A.s.r.o.Beethovenova 5/1810,Piešťany s DPH 10.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0006/11/dodávka elektriny za 1/2011/MAGNA E.A.s.r.o.Beethovenova 5/1810 Piešťany s DPH 10.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0003/11/internet prístup za 12/2010/T Com s DPH 10.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0005/11/služby mobilného operátora 11-12/2010/T Mobile s DPH 10.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0004/11/internet prístup/T Com s DPH 10.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0002/11/internet prístup/T Com s DPH 10.01.2011
Faktúra Faktúra-DFB0001/11/predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2011/AJFA+AVIS,s.r.o.Žilina s DPH 10.01.2011
zobrazené záznamy: 1-880/880