Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0193/12 záloha na teplo 9/12 2 670,00 s DPH 06.09.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0194/12 ochrana majetku 9/12 18,26 s DPH 06.09.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0195/12 služby BOZP a PO 120,00 s DPH 06.09.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0197/12 stravné lístky pre zamestnancov 330,60 s DPH 06.09.2012 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0198/12 telefonické poplatky za 8/12 59,35 s DPH 07.09.2012 T..Com, SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0199/12 telefonické poplatky za 8/12 12,71 s DPH 07.09.2012 T..Com, SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0200/12 telefonické poplatky za 8/12 14,21 s DPH 07.09.2012 T..Com, SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0201/12 viazanie kníh 31,20 s DPH 07.09.2012 Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec SPŠD Trnava 07.09.2012
Faktúra DFB0183/12 telefonické služby za 7-8/12 37,61 s DPH 27.08.2012 T..Com, SPŠD Trnava 06.09.2012
Faktúra DFB0181/12 záložný zdroj , oprava a servis 305,59 s DPH 22.08.2012 NEW HESO-COM s.r.o. SPŠD Trnava 24.08.2012
Faktúra DFB0202/12 tonery do tlačiarní 45,64 s DPH 10.09.2012 LEMAX SPŠD Trnava 21.09.2012
Faktúra DFB0170/12 záloha na ELE 8/2012 264,24 s DPH 06.08.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.08.2012
Faktúra DFB0161/12 telefonické poplatky za 6/2012 108,59 s DPH 13.07.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 27.07.2012
Faktúra DFB0162/12 telefonické poplatky za 6/2012 22,40 s DPH 27.07.2012 T..Com, SPŠD Trnava 31.07.2012
Faktúra DFB0163/12 telefonické poplatky za 6/2012 22,78 s DPH 27.07.2012 T..Com, SPŠD Trnava 31.07.2012
Faktúra DFB0164/12 maľovanie prietorov školy 4 272,13 s DPH 30.07.2012 Družba stavebné výrobné družstvo SPŠD Trnava 31.07.2012
Faktúra DFB0166/12 nákup stravných lístkov 712,50 s DPH 01.08.2012 DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. SPŠD Trnava 02.08.2012
Faktúra DFB0167/12 záloha teplárňam na 8/2012 2 670,00 s DPH 07.08.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 07.08.2012
Faktúra DFB0168/12 ochrana objektov 8/2012 18,26 s DPH 07.08.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 07.08.2012
Faktúra DFB0169/12 záloha na ELE 8/2012 617,87 s DPH 06.08.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.08.2012
zobrazené záznamy: 101-120/880