|
|
Faktúra |
DFB0292/12
|
refundácia telefonických poplatkov za 12/2012
|
99,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/12
|
vyúčtovanie predplatného odbornej tlače ÚZZ - za rok 2012
|
46,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/12
|
vodné a stočné za mesiac 12/2012
|
508,94 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB001/13
|
predplatné odb. tlače na rok 2013
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB002/13
|
záloha na dodávku elektriny za 1/2013
|
607,54 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB003/13
|
záloha na dodávku elektriny za 1/2013
|
236,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB004/13
|
ochrana objektov za 1/2013
|
18,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB005/13
|
ochrana objektov za 1.štvrťrok 2013
|
52,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
RIMI-SK s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB006/13
|
predplatná odbornej tlače UZZ na rok 2013
|
103,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB007/13
|
predplatné odbornej tlače ZZ 2013
|
112,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB009/13
|
školenie CISCO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
Fakulta elektrotechniky a informatiky |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/12
|
telekomunikačné poplatky za 12/2012
|
12,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB010/13
|
vyúčtovanie predplatného FS za rok 2012
|
11,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB011/13
|
technická podpora OLTIS za 1.polrok 2013
|
253,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
OLTIS Slovakia s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB012/13
|
predplatné odbornej tlače ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
Vydavateľstvo JurisDat |
SPŠD Trnava |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB013/13
|
strava pre zamestnancov za 1/2013
|
252,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB014/13
|
hyg. služby CWS za 1/2013
|
215,78 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB015/13
|
záloha na teplo za 1/2013
|
3 180,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB016/13
|
telefonické poplatky za 1/2013
|
21,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB017/13
|
kancelársky materiál
|
70,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
LEMAX |
SPŠD Trnava |
|
|
15.02.2013 |