|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0040/11- vyúčtovanie tepla za 1/2011 /Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0042/11-inzercia školy /Petit Press,a.s.divízia týždenníkov,Fraňa Mojtu 18,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov P-1-2011/nápojový automat/Alois Dallmayr Automaten-Service,spol.s.r.o.,Prístavná 10,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0083/11-kancelársky a učebný materiál/ŠEVT a.s. diskontná predajňa,Jeruzalemská 23,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FaktúraDFB0077/11-tlačiareň HP/Alza,cz.a.s.,Jateční 33, 17000 Praha 7
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0082/11-vodné,stočné za 2/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.,Priemyselná 10,921 79 Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0081/11-slžba BOZP a PO za mesiac február 2011/Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,94901 Nitra
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0080/11-odpadové koše do tried/Domáce potreby Jaroslav Hudec,Trojičné námestie 9,OD Jednota, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0079/11-Kniha Programovanie/Computer Media s.r.o.,Hrubčická 495,Hralice na Hané 798 12
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0078/11-protipožiarne dvere/FEVA CAR,s.r.o.,Pri Kalvárii 12,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 130505965-laserová tlačiareň HP/Alza.cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FakturaDFB0076/11-laserová tlačiareň SAMSUNG/Alza cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura DFB0075/11-prenájom-odvoz kontajnera,zneškodnenie odpadu,/A.S.A. Trnava,spol s.r.o.,Priemyselná 5,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0066/11-záloha na dodávku elektriny za 3/2011 / MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0074/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-COM
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0072/11-telekomunikačné služby3/2011/T-COM
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva W-1-2011/o spolupráci a zabezpečení pedagogickej praxe pre študentov MTF STU so sídlom v Trnave/MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0067/11-záloha za dodávku elektriny za 3/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DBF0071/11-náplne do tlačiarní/INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|