|
|
Faktúra |
DFB0351/11
|
refundácia telef.poplatkov za 12/2011
|
117,85 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/11
|
vodné - stočné za 10-12/2011
|
413,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/11
|
vyúčtovanie elektriny za rok 2011
|
437,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/11
|
vyúčtovanie predplatného za rok 2011- Úplné znenie zákonov 2011
|
53,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/12
|
vyučtovanie predplatného -Finančný spravodajca rok 2011
|
21,19 |
s DPH |
WM1
|
|
17.01.2012 |
|
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/12
|
zálohová platba na teplo za 1/2012
|
3 420,00 |
s DPH |
671100
|
|
23.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
Zmluva |
671100
|
Dohoda o zálohových platbách pre rok 2012 - teplo
|
35 820,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/12
|
hyg.služby CWS za 1/2012
|
209,63 |
s DPH |
CWS2000
|
|
24.01.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/12
|
uč.pomôcky-elektronické súčiastky
|
52,98 |
s DPH |
1/2012
|
|
24.01.2012 |
|
RLX components s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
0001/12
|
servis - údržba kopírovacieho stroja DEVELOP 451
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
TESCO copiers s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Anton Talač |
riaditeľ školy |
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/12
|
ochrana objektov za štvrťrok 1/2012
|
52,60 |
s DPH |
F-1-2001
|
|
26.01.2012 |
|
RIMI-SK s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/12
|
predplatné-Nové právo v školskej praxi,Poradca RŠ /1/2012
|
83,26 |
s DPH |
SK0221
|
|
30.01.2012 |
|
RAABE odborné nakladateľstvo |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/12
|
poplatok za inzerciu v Zlatých stránkach 2012
|
150,00 |
s DPH |
ORD37898G9M7
|
|
30.01.2012 |
|
Mediatel spol.s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/12
|
telefonické služby za 12/2011 - 1/2012
|
43,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
T-Mobile Slovensko |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/12
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
Vydavateľstvo JurisDat |
SPŠD Trnava |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/12
|
vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012
|
96,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/12
|
Vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012
|
665,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
0003/12
|
odborná prehliadka kompresorovej stanice na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
Králik Milan |
SPŠD Trnava |
Ing. Anton Talač |
riaditeľ školy |
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
0002/12
|
2ks náplne do tlačiarne HP Q02612AD - čierna
|
141,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
INTO Slovakia s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Anton Talač |
riaditeľ školy |
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/12
|
školenie mzdových účtovníkov VEMA
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
VEMA s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |