Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0140/13 komunálny odpad 6/2013 171,07 s DPH 17.06.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 28.06.2013
Faktúra DFB0141/13 služby CO 6/2013 27,00 s DPH 17.06.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 27.06.2013
Faktúra DFB0142/13 hygienické služby 6/2013 222,12 s DPH 17.06.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 27.06.2013
Faktúra DFB0143/13 stravovanie zamestnancov za 6/2013 477,54 s DPH 28.06.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 28.06.2013
Faktúra DFB0144/13 licencia ASC agenda 2014 399,00 s DPH 01.07.2013 ASC s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0146/13 telefonické služby 5-6/2013 12,89 s DPH 01.07.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0136/13 deratizácia 17,46 s DPH 10.06.2013 PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD SPŠD Trnava 20.06.2013
Faktúra DFB0147/13 telefonické poplatky za 5-6/2013 22,97 s DPH 01.07.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0148/13 ochrana objektov za 2.štvrťrok 2013 52,60 s DPH 01.07.2013 RIMI-SK s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0149/13 záloha na elektrinu 7/2013 236,90 s DPH 02.07.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFDB0150/13 záloha na elektrinu 7/2013 607,54 s DPH 02.07.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0151/13 technická podpora na 2.polrok 2013 OLTIS 253,20 s DPH 03.07.2013 OLTIS Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0152/13 služby BOZP a PO 120,00 s DPH 03.07.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0153/13 vyúčtovanie tepla 6/2013 595,31 s DPH 08.07.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0154/13 služby CO 7/2013 27,00 s DPH 08.07.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0137/13 vodné a stočné za 5/2013 439,63 s DPH 13.06.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 25.06.2013
Faktúra DFB0135/13 telefonické poplatky za 5/2013 59,35 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 25.06.2013
Faktúra DFB0156/13 ochrana obejktov za 7/2013 18,26 s DPH 10.07.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB0124/13 oprava zabezpečovacieho zariadenia 108,00 s DPH 03.06.2013 Jambor Ľuboš SPŠD Trnava 10.06.2013
Faktúra DFB0116/13 vodné a stočné 4/2013 35,09 s DPH 16.05.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
zobrazené záznamy: 181-200/880