Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0087/13 vodné a stočné za 3/2013 537,51 s DPH 12.04.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0088/13 vyúčtovanie elektriny za 3/2013 294,67 s DPH 12.04.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra PČ 1/2013 revízia zdvíhacích zariadení,školenie 266,40 s DPH 10.04.2013 MOHLER s.r.o.,školiace stredisko SPŠD Trnava 17.04.2013
Faktúra DFB0089/13 záloha na stravovanie 4/2013 378,00 s DPH 11.04.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 11.04.2013
Faktúra DFB0068/13 hyg.služby CWS 3/2013 188,41 s DPH 22.03.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 27.03.2013
Faktúra DFB0066/13 stravovanie zamestnancov 3/2013 378,00 s DPH 15.03.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 18.03.2013
Faktúra DFB0091/13 čistiace prostriedky 144,60 s DPH 19.04.2013 Tatrachema výrobné družstvo SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0053/13 telefonické poplatky za 2/2013 59,35 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0043/13 telefonické poplatky za 12/2012 - 1/2013 28,20 s DPH 26.02.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 26.02.2013
Faktúra DFB0044/13 revízia a servis posuvných brán 85,56 s DPH 28.02.2013 MOVA B. Morvay SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB0045/13 vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 2/2013 510,30 s DPH 28.02.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 01.03.2013
Faktúra DFB0046/13 oprava CD prehrávača 36,00 s DPH 01.03.2013 Vladimír Hnidka - televízny technik SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0047/13 aktualizácia 1/2013 - poradca RŠ 42,48 s DPH 01.03.2013 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0048/13 ŠEVT tlačivá 46,58 s DPH 04.03.2013 ŠEVT SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0049/13 telefonické poplatky za 1-2/2013 22,11 s DPH 04.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0050/13 záloha na elektrinu za 3/2013 607,54 s DPH 06.03.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0051/13 záloha na elektrinu na 3/2013 236,90 s DPH 06.03.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 11.03.2013
Faktúra DFB0052/13 telefonické poplatky za 2/2013 11,90 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Faktúra DFB0054/13 telefonické poplatky za 2/2013 12,71 s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 15.03.2013
Zmluva 1/2013 Kolektívna zmluva 2013 s DPH 18.02.2013 ZU PP OZ PŠaV na Slovensku, SPŠD SPŠD Trnava 18.02.2013
zobrazené záznamy: 21-40/880