Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0283/12 vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 12/12 704,34 s DPH 27.12.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 28.12.2012
Faktúra DFB0284/12 záloha na teplo 12/12 20,00 s DPH 28.12.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 28.12.2012
Faktúra DFB/0285/12 telefonické poplatky za 11-12/2012 21,58 s DPH 07.01.2013 T..Com, SPŠD Trnava 30.01.2013
Faktúra DFB0272/12 telekomunikačné poplatky za 11/2012 12,71 s DPH 07.12.2012 T..Com, SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0270/12 služby BOZP a PO za 11/2012 120,00 s DPH 06.12.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0251/12 aktualizácie odb.tlače Poradca 11/12 39,35 s DPH 12.11.2012 RAABE odborné nakladateľstvo SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0259/12 sieťové poplatky SANET 4Q/2012 149,37 s DPH 26.11.2012 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0252/12 vyúčtovanie ELE 10/2012 616,84 s DPH 12.11.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0253/12 predplatné odb.tlače pre SLJ rok 2013 30,00 s DPH 13.11.2012 Media Print-Kapa SPŠD Trnava 19.11.2012
Faktúra DFB0256/12 predplatné odb.tlače A-rádio rok 2013 37,20 s DPH 19.11.2012 Magnet- Press s.r.o. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0255/12 vodné a stočné za 10/2012 431,72 s DPH 14.11.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0254/12 tlačivá - poštové poukážky 17,27 s DPH 12.11.2012 Slovenská pošta a.s. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0257/12 hyg. služby CVS za 11/12 215,78 s DPH 20.11.2012 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0258/12 komunálny odpad za 11/2012 171,07 s DPH 23.11.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 23.11.2012
Faktúra DFB0260/12 telekomunikačné poplatky za 10-11/2012 31,69 s DPH 27.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0269/12 komunálny odpad 12/2012 171,11 s DPH 06.12.2012 Mesto Trnava SPŠD Trnava 12.12.2012
Faktúra DFB0261/12 telekomunikačné poplatky za 10-11/2012 21,11 s DPH 28.11.2012 T..Com, SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0262/12 predplatné odb. tlače na rok 2013 39,50 s DPH 29.11.2012 Slovenská pošta a.s. SPŠD Trnava 30.11.2012
Faktúra DFB0263/12 strava pre zamestnancov za 11/2012 957,60 s DPH 03.12.2012 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 03.12.2012
Faktúra DFB0264/12 predplatné odb. tlače za 2013 19,80 s DPH 03.12.2012 Media Print-Kapa SPŠD Trnava 03.12.2012
zobrazené záznamy: 21-40/880