Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0019/12 servis a údržba kopírovacieho stroja 641,40 s DPH 02.02.2012 TESCO copiers s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0020/12 toner do tlačiarne 2 ks 141,00 s DPH 02.02.2012 INTO Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0023/12 záloha na elektrinu za 2/2012 264,24 s DPH TTO129/2008 06.02.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB022/12 záloha na elektrinu za 2/2012 617,87 s DPH TTO129/2008 06.02.2012 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Objednávka 0004/12 2ks prepojovací kábel 10m-OEM HQ VGA,43ks USB G3 8GB s DPH 07.02.2012 ALZA.cz SPŠD Trnava Ing. Anton Talač riaditeľ školy 08.02.2012
Faktúra DFB0031/12 ochrana objektov za 2/2012 18,26 s DPH ORP-417/OCH-2007 08.02.2012 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0028/12 odbotná prehliadka kompresorovej stanice 92,94 s DPH 08.02.2012 Králik Milan SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0035/12 2ks prepojovací kábel 10m, OEM HQ VGA, 43ks USB G3 8GB 364,49 s DPH 0004/12 08.02.2012 ALZA.cz SPŠD Trnava 14.02.2012
Faktúra DFB0030/12 záloha na teplo 2/2012 3 270,00 s DPH 671100 08.02.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0029/12 členský poplatok na rok 2012 30,00 s DPH 08.02.2012 Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0027/12 telekomunikačné služby za 1/2012 38,11 s DPH 08.02.2012 T..Com, SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0026/12 telekomunikačné služby za 1/2012 59,35 s DPH 08.02.2012 T..Com, SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB002/12 telekomunikačné služby za 1/2012 12,71 s DPH 08.02.2012 T..Com, SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0024/12 vyúčtovanie za teplo 1/2012 518,63 s DPH 671100 08.02.2012 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0032/12 Technická podpora za 1.polrok 2012-informačného syst. OLTIS 253,20 s DPH L-1-2007 09.02.2012 OLTIS Slovakia s.r.o. SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0033/12 refundácia telefonnych poplatkov za 1/2012 113,51 s DPH 09.02.2012 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0034/12 poplatok - prístup k STN online - na obdobie od 1.3.12 do 28.2.13 60,00 s DPH 10.02.2012 Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska SPŠD Trnava 13.02.2012
Faktúra DFB0036/12 pedagog. tlačivá 71,71 s DPH 13.02.2012 ŠEVT SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0037/12 služby BOZ a PO 120,00 s DPH 13.02.2012 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 02.03.2012
Faktúra DFB0038/12 vodné a stočné za 1/2012 205,58 s DPH 14.02.2012 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 02.03.2012
zobrazené záznamy: 201-220/880