Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0135/13 telefonické poplatky za 5/2013 59,35 s DPH 07.06.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 25.06.2013
Faktúra DFB0127/13 vyúčtovanie tepla 5/2013 613,43 s DPH 06.06.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 19.06.2013
Faktúra DFB0126/13 ochrana objektov 6/2013 18,26 s DPH 05.06.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 10.06.2013
Faktúra DFB0125/13 záloha na teplo 6/2013 2.400.00 s DPH 05.06.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 13.06.2013
Faktúra DFB0124/13 oprava zabezpečovacieho zariadenia 108,00 s DPH 03.06.2013 Jambor Ľuboš SPŠD Trnava 10.06.2013
Faktúra DFB0123/13 stravovanie zamestnancov 5/2013 545,58 s DPH 03.06.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 07.06.2013
Faktúra OFD43-5/13 poplatky 469,74 s DPH 28.05.2013 Okresný súd Trnava SPŠD Trnava 30.05.2013
Faktúra DFB0118/13 hyg. služby CVS za 5/2013 215,78 s DPH 24.05.2013 CWS-boco Slovensko s.r.o. SPŠD Trnava 30.05.2013
Faktúra DFB0119/13 poplatky za SANET 2Q/2013 149,37 s DPH 24.05.2013 SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SPŠD Trnava 30.05.2013
Faktúra DFB0114/13 poplatky za odpad 5/2013 171,07 s DPH 20.05.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 28.05.2013
Faktúra DFB0117/13 vyúčtovanie elektriny 4/2013 339,68 s DPH 17.05.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra OFD42/13 poplatky soc. poisťovni 422,95 s DPH 16.05.2013 Sociálna poisťovňa Trnava SPŠD Trnava 28.05.2013
Faktúra DFB0116/13 vodné a stočné 4/2013 35,09 s DPH 16.05.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0115/13 poplatok za odvoz odpadu 66,88 s DPH 15.05.2013 A.S.A Trnava spol. s.r.o. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0113/13 záloha na elektrinu 5/2013 236,90 s DPH 13.05.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 15.05.2013
Faktúra DFB0112/13 záloha na elektrinu 5/2013 607,54 s DPH 13.05.2013 MAGNA E.A.,s.r.o. SPŠD Trnava 14.05.2013
Faktúra DFB0111/13 telefonické poplatky 4/2013 109,28 s DPH 13.05.2013 Trnavský samosprávny kraj SPŠD Trnava 21.05.2013
Faktúra DFB0110/13 telefonické poplatky 4/2013 12,71 s DPH 10.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0109/13 telefonické poplatky 4/2013 59,35 s DPH 10.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 20.05.2013
Faktúra DFB0107/13 služby BOZP a PO 4/2013 120,00 s DPH 09.05.2013 Ing. Ján Bugár SPŠD Trnava 09.05.2013
zobrazené záznamy: 261-280/880