|
|
Faktúra |
DFB0105/13
|
telefonické poplatky 4/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/13
|
vyúčtovanie tepla 4/2013
|
538,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/13
|
služby BOZP a PO 4/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/13
|
hyg.služby CVS 4/2013
|
188,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/13
|
telefonické poplatky 4/2013
|
59,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/13
|
telefonické poplatky 4/2013
|
12,71 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/13
|
kancelársky materiál-obálky
|
8,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
LEMAX |
SPŠD Trnava |
|
|
09.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0125/13
|
záloha na teplo 6/2013
|
2.400.00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Dodatok ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
Základná organizácia pedagogických pracovníkov OZ PŠaV na Slovensku pri SPŠD |
SPŠD Trnava |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/13
|
technická podpora na 2.polrok 2013 OLTIS
|
253,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
OLTIS Slovakia s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/13
|
služby BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/13
|
vyúčtovanie tepla 6/2013
|
595,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/13
|
služby CO 7/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
Bc.Jana Magdolenová |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/13
|
záloha na teplo 7/2013
|
2.400.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/13
|
ochrana obejktov za 7/2013
|
18,26 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Zmluva |
P-4-2013
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov - BUFET
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
Michal Borovan EVEREST |
SPŠD Trnava |
|
|
21.08.2013 |
|
|
Zmluva |
P-5-2013
|
prenájom nebytových priestorov - OST
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Zmluva |
671100/2014
|
tepláre - cena tepelnej energie, zálohové platby
|
32.160.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Zmluva |
O-1-2014
|
Odvoz triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
ALATERE, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
04.03.2014 |