|
Faktúra |
|
Faktúra DFB119/11hygienické služby za4/2011/CWS-boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 58,Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB120/11-deratizácia/Insekta-DDD,Trstín 334
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB122/11-program na vyučovanie/MRP-COMPANY s.r.o.,kpt.Jána Nálepku 25,Valaská
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB123/11-telef.poplatky za 3-4/2011/T-Mobile Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB124/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB121/11-kamerový systém/Express Alarm Slovakia s.r.o.,Trenčianske Teplice
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB126/11-odborná tlač 2010/2011 RAABE Odborné nakladateľstvo,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB134/11-služba BOZP za 4/2011 /Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB130/11-elektro materiál/Elektro-Karel,Pekarská 11,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB131/11-záloha na ELE 5/2011 /MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB129/11-čistiace prostriedky/TATRACHEMA v.d.,Bulharská 40,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB132/11-záloha ELE 5/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB133/11-vyúčtovanie teplo 4/2011/Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0116/11-vodné stočné za 3/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.,Priemyselná 10.Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0117/11-vyúčtovanie ELE za 3/2011/MAGNA s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0107/11-telekomunikačné služby za 3/2011 / T-Com,Námestie slobody 6,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva P-2-2009 prenájom nebytových priestorov-parkovanie Dodatok č. 2/Mgr.Pavol Horňák,Tomašikova ul.5, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0100/11-ochrana majetku/RIMI-SK s.r.o.,Skalická cesta 17,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
dodatok
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0102/11-daň z nehnuteľností na rok 2011/Mesto Trnava,Hlavná 1
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|