|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0103/11-stravné lístky/DOXX-stravné lístky s.r.o.,Pekarská 11,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0104/11-záloha na ELE 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0105/11-záloha na ELE 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0106/11-predplatné Zbierka zákonov SR 2011-2.preddavok/Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23/A Žilina
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0113/11-súč.k učebnej pomôcke-display/RLX components s.r.o.,Jančova 7,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0108/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-Com ,Námestie slobody 6,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0110/11-vyúčtovanie tepla 3/2011 / Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0111/11-služby BOZP a PO za 3/2011 / Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 4/2011-preprava žiakov na súťaž/Ivan Sokol-autodoprava,Suchá nad Parnou 121
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0112/11-preprava žiakov na súťaž/Ivan Sokol-autodoprava,Suchá nad Parnou 121
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0114/11-dezinsekcia na mravce/Peter Kaľuha,INSEKTA-DDD,Trstín 334
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0115/11-refundácia telef.poplatkov za 3/2011/ TTSK,Starohájska 10,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0109/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-Com, Námestie slobody 6,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
ZmluvaP-2-2009/Dodatok č. 2/ Zmluva o nájme nebytových priestorov-Parkovanie motorového vozidla/Mgr.Pavol Horňák,Tomášiková ul.5,Trnava/textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0096/11-náplň do tlačiarne/TT-toner Ing.Kasák Branislav,Miletičova 568/36,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0095/11-telefonické poplatky za 2-3/2011/ T-Mobile Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0098/11-strava pre zamestnancov za 3/2011/SPŠ Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0097/11-strava pre zamestnancov za 3/2011 / SPŠ Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva P-1-2011/o prenájme nebytových priestorov 2ks nápojových automatov/Alois Dallmayr Automaten-Service,spol.s.r.o.,Prístavná 10,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0094/11-rezačka papiera/KH Technik Emil Holeš,Halenárska 7,91701 Trnava
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|