|
|
Faktúra |
DFB0149/13
|
záloha na elektrinu 7/2013
|
236,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
Zmluva |
P-1-2014
|
Nápojový automat
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
Dallmayr Vending Office k.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Zmluva |
P-2-2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - parkovanie
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD. |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
vypracovanie projektu ochrany osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
HEART OF EUROPE spol. s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Oprava osobného motorového vozidla Renault Megane
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
TT-Car s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Jarmila Szombathová |
hospodárka školy |
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
kož. obrus na pracovný stôl vo výdajne stravy
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
Centrum - Textil |
SPŠD Trnava |
Jarmila Szombathová |
hospodárka školy |
08.07.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
kompletný balíček na dochádzkový systém školy
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
aSc Applied Software Consultants s r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
9/7/2014
|
poštové poukážky na stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠD Trnava |
Jarmila Szombathová |
hospodárka školy |
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
1/8/2014
|
záclona 1ks, 4ks záves do výdajne stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
VIVION s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Jarmila Szombathová |
hospodárka školy |
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
materiál do výdajne stravy
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
Domáce potreby Jaroslav Hudec |
SPŠD Trnava |
Jarmila Szombathová |
hospodárka školy |
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFDB0150/13
|
záloha na elektrinu 7/2013
|
607,54 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/13
|
ochrana objektov za 2.štvrťrok 2013
|
52,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
RIMI-SK s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/13
|
ochrana objektov 6/2013
|
18,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/13
|
telefonické poplatky za 5/2013
|
59,35 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
Slovak Telekom a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/13
|
vyúčtovanie tepla 5/2013
|
613,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/13
|
záloha na elektrinu 6/2013
|
236,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/13
|
záloha na elektrinu 6/2013
|
607,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/13
|
služby BOZP a PO za 3/2013
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/13
|
služby BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
Ing. Ján Bugár |
SPŠD Trnava |
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/13
|
stravovanie zamestnancov 6/2013
|
378,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
12.06.2013 |