Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	43/23	oprava strechy a fasady	9 482,41	s DPH			29.05.2023		Firstav s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	29.05.2023
	Objednávka	42/23	elektroinštalačný materiál	2 531,44	s DPH			29.05.2023		Elektro-Hal s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	29.05.2023
	Objednávka	41/23	náhradná lampa Epson	170,21	s DPH			18.05.2023		Projektory-Lampy . sk	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	18.05.2023
	Objednávka	40/23	lekárničky	116,40	s DPH			17.05.2023		B2B partner	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.05.2023
	Objednávka	38/23	čistiace prostriedky	722,28	s DPH			17.05.2023		Tatrachema v.d.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.05.2023
	Objednávka	39/23	farba, doraz	111,12	s DPH			16.05.2023		Manutan Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	16.05.2023
	Objednávka	37/23	tlačiareň, toner	632,76	s DPH			16.05.2023		Alza. sk	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	16.05.2023
	Objednávka	36/23	pracovné dosky na šk. stoly	195,60	s DPH			12.05.2023		Školex s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	12.05.2023
	Objednávka	44/23	autobusová preprava na súťaž do Francúzska	7 060,00	s DPH			12.05.2023		Šport-Bus s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	12.05.2023
	Objednávka	35/23	materiál na kosačku	132,71	s DPH			12.05.2023		Marian Šupa	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	12.05.2023
	Objednávka	34/23	kancelárske kreslo	380,40	s DPH			11.05.2023		B2B partner	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	11.05.2023
	Objednávka	31/23	učebná pomôcka	48,03	s DPH			02.05.2023		Alza. sk	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.05.2023
	Objednávka	33/23	servis auta	238,90	s DPH			02.05.2023		BEGAM spol. s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.05.2023
	Objednávka	32/23	služby sklenástva	580,00	s DPH			02.05.2023		Sklenárstvo Kučera, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.05.2023
	Objednávka	30/23	kancelársky materiál	692,26	s DPH			25.04.2023		LEMAX Milan Letovanec	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	25.04.2023
	Objednávka	26/23	učebné pomôcky	835,34	s DPH			04.04.2023		Datacomp s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	04.04.2023
	Objednávka	28/23	učebné pomôcky	800,38	s DPH			04.04.2023		TES-SLOVAKIA s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	04.04.2023
	Objednávka	29/23	revízia a servis požiarnych zariadení a uzáverov	1 220,58	s DPH			03.04.2023		Oboril s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.04.2023
	Objednávka	24/23	elektroinštalačný materiál	224,11	s DPH			30.03.2023		Elektro-Hal s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	30.03.2023
	Objednávka	22/23	zverejnenie inzerátu	112,20	s DPH			28.03.2023		A.B. Piešťany s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.03.2023
	Objednávka	23/23	inzercia	566,40	s DPH			28.03.2023		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.03.2023
	Objednávka	21/23	učebnice	16,30	s DPH			10.03.2023		Preventista-združenie pre bezpečnosť a prevenciu	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	10.03.2023
	Objednávka	20/23	výmena dlažby v šk. bufet	953,87	s DPH			06.03.2023		M.D.P. - Trade s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	06.03.2023
	Objednávka	19/23	školský nábytok	4 581,18	s DPH			06.03.2023		Školex s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	06.03.2023
	Objednávka	18/23	analogový adaptér	80,75	s DPH			03.03.2023		Henrich Sonnenschein-ITSK	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.03.2023
	Objednávka	17/23	žiacke stoličky	998,62	s DPH			03.03.2023		Školex s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.03.2023
	Objednávka	15/23	výmena šk. tabúl	6 500,00	s DPH			02.03.2023		Tabela s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.03.2023
	Objednávka	14/23	papiernicky hyb.tovar	1 224,50	s DPH			28.02.2023		Bubble Dominik Dereník	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.02.2023
	Objednávka	13/23	učebné pomôcky	220,50	s DPH			27.02.2023		Alza. sk	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	27.02.2023
	Objednávka	12/23	PC a monitory	10 240,13	s DPH			27.02.2023		Datacomp s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	27.02.2023
	Objednávka	11/23	maliarske a natieračske práce	3 700,00	s DPH			15.02.2023		Šarmír Alojz-maliar natierač	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	15.02.2023
	Objednávka	10/23	oprava elektroinštalácie v šk.bufete	1 720,00	s DPH			15.02.2023		Thoma s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	15.02.2023
	Objednávka	9/23	výmena dverí a okna na šk. bufete	1 778,92	s DPH			14.02.2023		Klemont Milan Klementovič	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.02.2023
	Objednávka	8/23	výmena drevotrieskových panelov	5 418,00	s DPH			30.01.2023		M.D.P. - Trade s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	30.01.2023
	Objednávka	7/23	batérie 8ks - Motorola Talkabout T42	119,98	s DPH			18.01.2023		NAY Elektrodom	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	18.01.2023
	Objednávka	6/23	vytvorenie skriningu	1 650,00	s DPH			13.01.2023		Railexpert SK s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	13.01.2023
	Objednávka	3/23	náplne 5ks-canon	547,01	s DPH			10.01.2023		interNETmania Sk s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	10.01.2023
	Objednávka	4/23	ele.stavebnice	502,50	s DPH			10.01.2023		AV-EL mak. Jozef Ferko	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	10.01.2023
	Objednávka	5/23	pevný disk,batéria,video kábel	649,45	s DPH			10.01.2023		Alza. sk	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	10.01.2023
	Objednávka	1/23	výmena osvetlenia	69 013,20	s DPH			09.01.2023		Tetratec s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	09.01.2023
	Objednávka	2/23	LVVK	6948.00/1kurz	s DPH			09.01.2023		Tankbar s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	09.01.2023
	Zmluva	P-1-2022	Zmluva o nájme nebytových priestorov- Nápojový automat		s DPH			28.02.2022		Dallmayr Vending & Office k.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.02.2022
	Zmluva	eSoft/1/2022	služby elektronickej nástenky	52.00mesačne	s DPH			28.02.2022		eSoft services s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.02.2022
	Zmluva	PCA	vozidlo na vzdelávacie účely	33,16	s DPH			21.02.2022		PCA Slovakia s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	21.02.2022
	Zmluva	Dodatok č.1-pedag.prax	zabezpečenie pedagog.praxe		s DPH			14.02.2022		Trnavská univerzita so sídlom v Trnave	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.02.2022
	Zmluva	Rok 2022	Zmluva o dodávke a odbere tepla časť D-E		s DPH			27.12.2021		Trnavská teplárenská a.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	27.12.2021
	Zmluva	AIESEC	Projekt Online Educate Slovakia	480,00	s DPH			14.12.2021		AIESEC Bratislava	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.12.2021
	Objednávka	7/12/2021	online školenie pre pedagog.zamestnancov	5.886.00	s DPH			07.12.2021		LMC s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	07.12.2021
	Zmluva	Kúpna zmluva/RS/2021	Nákup rozhlasového systému	14.945.28	s DPH			02.12.2021		INOMA COMP, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.12.2021
	Zmluva	KB/ZO/2021KBP8176-8	kybernetická bezpečnosť		s DPH			29.11.2021		Osobný údaj.sk-KB, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	29.11.2021
	Zmluva	ZO/2021TTP8176-7	výkon činnosti zodpovednej osoby		s DPH			29.11.2021		Osobný údaj.sk-TT, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	29.11.2021
	Objednávka	OB21126414	nákup PC	1 617,65	s DPH		OB21126414	26.11.2021		Datacomp s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.11.2021
	Zmluva	P-3-2021	Prenájom - bagetový automat		s DPH			25.11.2021		FEKOLLINI s.r.o.,	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.11.2021
	Zmluva	P-2-2021	Prenájom - nápojový automat		s DPH			25.11.2021		Dallmayr Vending & Office k.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.11.2021
	Objednávka	18/11/2021	učebnice ANJ	1.376.10	s DPH			18.11.2021		INFOA, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	18.11.2021
	Objednávka	339495376	OOP	2.353.63	s DPH			15.11.2021		Pilulka .sk, a.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	15.11.2021
	Objednávka	2021014	germicidne žiariče	2.248.40	s DPH			26.10.2021		PRIMIO, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.10.2021
	Objednávka	22/11/2021	reklamný šot	1.560.00	s DPH			22.10.2021		Mestská televízia Trnava s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	22.10.2021
	Zmluva	KZ 3/2021/KP302021K246	IROP-ostatný nábytok	7 884.00	s DPH			22.10.2021		Interiéry Riljak s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	25.10.2021
	Zmluva	1/PDG/2021	odborná pedagogická prax		s DPH			14.10.2021		Trnavská univerzita so sídlom v Trnave	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.10.2021
	Objednávka	11/10/2021	úprava terénu s výsadbou	3.776.00	s DPH			12.10.2021		ZAOR Asset s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	12.10.2021
	Zmluva	2/2021/KP302021K246	projekt IROP-laboratórny nábytok	156.741.12	s DPH			08.10.2021		DIDACTIC Martin, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	08.10.2021
	Zmluva	1/2021/KP302021K243	projekt IROP-e-učebnice	198.386.40	s DPH			08.10.2021		DIDACTIC Martin, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	08.10.2021
	Zmluva	Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2020/KP302021K246	realizovanie diela - modelové koľajisko		s DPH			30.09.2021		ATaC s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	01.10.2021
	Zmluva	110008698	doplnkové dôchodkové sporenie		s DPH			09.09.2021		Uniqa d.d.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	09.09.2021
	Zmluva	TT102/2021	31.8.2021		s DPH			31.08.2021		ALATERE s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	31.08.2021
	Objednávka	53/21	oprava prístupovej cesty do dvora školy	10.025.76	s DPH			16.08.2021		Silkot s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	16.08.2021
	Zmluva	671100	Odberový diagram		s DPH			03.08.2021		Trnavská teplárenská a.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.08.2021
	Zmluva	7/2021/šatne	oprava strechy	10 755,04	s DPH			02.07.2021		Firstav s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.07.2021
	Zmluva	DofE	Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)		s DPH			28.06.2021		The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko o.z.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.06.2021
	Zmluva	P-1-2021	Zmluva o nájme nebytových priestorov- BUFET		s DPH			17.05.2021		Michal Borovan EVEREST	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.05.2021
	Zmluva	75/2021	finančný príspevok od Nadácie SPP	5 000,00	s DPH			13.05.2021		Nadácia SPP	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.05.2021
	Zmluva	2/2021	ISIC		s DPH			26.04.2021		CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.04.2021
	Zmluva	1/2021	výroba reklamy	2.592.00	s DPH			15.04.2021		Mestská televízia Trnava s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	15.04.2021
	Zmluva	KB/ZO/2021KB8176-2	kybernetická bezpečnosť		s DPH			08.03.2021		DUETT Business Residence	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	08.03.2021
	Zmluva	Dodatok č. 1	Spolupráca a zabezpečenie odbornej pedagog.praxe		s DPH			12.02.2021		Trnavská univerzita so sídlom v Trnave	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	12.02.2021
	Zmluva	Dodatok č. 1	výkon činnosti zodpovednej osoby		s DPH			22.01.2021		osobnyúdaj.sk, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	22.01.2021
	Zmluva	TT-2021	Zmluva o dodávke a odbere tepla D+E		s DPH			07.01.2021		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	07.01.2021
	Zmluva	TT102/2021	Zmluva likvidácie odpadu z VS		s DPH			18.12.2020		ALATERE s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	18.12.2020
	Zmluva	Dodatok č. 1	Rekonštrukcia striech	10.617.42	s DPH			03.12.2020		GIT, s.r.o.,	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.12.2020
	Zmluva	MTF	Zmluva o spolupráci		s DPH			30.11.2020		Slovenská technická univerzita v Bratislave	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	30.11.2020
	Zmluva	11/2020not	kúpna zmluva	34 033,00	s DPH			17.11.2020		OKAY Slovakia spol. s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.11.2020
	Zmluva	PC/11/2020	Nákup PC	18.183.33	s DPH			17.11.2020		Datacomp s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.11.2020
	Zmluva	11/2020	Rekonštrukcia striech	52.799.88	s DPH			16.11.2020		GIT, s.r.o.,	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	16.11.2020
	Zmluva	Zmluva o spolupráci	pedagogická prax študentov		s DPH			18.09.2020		Trnavská univerzita so sídlom v Trnave	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	18.09.2020
	Zmluva	04-023 1005588488	mobilný operátor		s DPH			27.08.2020		O2 Slovakia s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	27.08.2020
	Zmluva	H-2/2020	hygienické služby		s DPH			24.08.2020		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	24.08.2020
	Objednávka	639/2020	školský nábytok	13 400,10	s DPH			12.08.2020		Školex spol. s r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	12.08.2020
	Zmluva	4/2020/KP302021K246	IROP	20.340.00	s DPH			10.08.2020		MIVASOFT spol. s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	10.08.2020
	Zmluva	2/2020/svetlík	oprava strechy svetlík	11.088.38	s DPH			10.08.2020		Svarog s.r.o., Sladovnícka 19/A	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	10.08.2020
	Zmluva	1/2020/KP302021K246	IROP	23.986.89	s DPH			24.07.2020		ATaC s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	24.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.4-Čestné vyhlásenie pdf.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.2-Kúpna zmluva.pdf	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.2-Kúpna zmluva.docx	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.3a Výzvy-PC zostava žiak -pdf.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.3b Výzvy-PC zostava učiteľ- pdf.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.3c Výzvy-DLP projektor- pdf.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.3a Výzvy-PC zostava žiak -docx.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.4-Čestné vyhlásenie docx.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.3b Výzvy-PC zostava učiteľ- docx.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.3c Výzvy-DLP projektor- docx.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Výzva-nákup PC zostáv a DLP projektory-pdf.	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.1-Cenová ponuka.docx	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP302021K246	PC-Príloha č.1-Cenová ponuka-pdf	20.912.85	bez DPH			02.07.2020	14.07.2020 o 14,00 hod.		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			02.07.2020
	Zmluva	Dodatok č. 1	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2019		s DPH			23.06.2020		M.D.P. - Trade, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	23.06.2020
	Zmluva	TT0129/2008	Návrh ceny elektriny		s DPH			01.04.2020		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	01.04.2020
	Zmluva	P-2-2020	nápojové automaty		s DPH			28.02.2020		Dallmayr Vending Office k.s.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.02.2020
	Zmluva	1/12/2019	Vybavenie počítačovej učebne	29.985.60	s DPH			19.12.2019		SINO s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	19.12.2019
	Zmluva	P-2-2019	prenájom -bufet		s DPH			18.12.2019		Michal Borovan EVEREST	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	18.12.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 7	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko -Príloha č. 1	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 1a	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 4	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Prílohľa č. 5	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 6	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 2	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 8	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 8 pdf.	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Výzva na predloženie cenovej ponuky	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 2 pdf.	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Modelové koľajisko - Príloha č. 1 pdf.	19.959.00	bez DPH			18.11.2019	11.12.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			18.11.2019
	Zmluva		Rámcová zmluva o spolupráci		s DPH			24.10.2019		Strojnícka fakulta STU v Bratislave		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	25.10.2019
	Zmluva	P-1-2019	Zmluva o prenájme TV		s DPH			11.10.2019		CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	11.10.2019
	Zmluva	1/2019	Zmluva o dielo na stavebné úpravy v rámci projektu IROP	113.451.72	s DPH			07.10.2019		M.D.P. - Trade, s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	07.10.2019
	Zmluva	ERASMUS/2019/20	zabezpečenie odbornej praxe v rámci projektu ERASMU+		s DPH			26.09.2019		AGAMOS, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.09.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Príloha č. 2 Výzvy-Zmluva o dielo, editovat..doc.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Príloha č. 2 Výzvy - Zmluva o dielo.pdf.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Príloha č. 1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet.xls.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Príloha č.1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet pdf.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	KP 302021K246	Príloha č.1 Výzvy, editov.-cenová ponuka.docx.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kód projektu:302021K246	Príloha č.1 Výzvy-Cenová ponuka.pdf.	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	Kód projektu:302021K246	Výzva na predloženie cenovej ponuky	94.743.33	bez DPH			19.08.2019	19.08.2019		SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava			29.07.2019
	Zmluva	201907855	Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		s DPH			12.06.2019		Disig, a.s.	Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	13.06.2019
	Zmluva	17/2018	Protipožiarne opatrenia v objektoch školy	69.459.06	s DPH			31.12.2018		Prova Slovakia spol.s r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	31.12.2018
	Zmluva	671100	Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2019		s DPH			21.12.2018		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	21.12.2018
	Zmluva	P-2-2018	Zmluva o prenájme neb.priestorov - TV		s DPH			15.10.2018		CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	15.10.2018
	Zmluva	P-3-2018	zmluva o prenájme nebytových priestorov - TV		s DPH			03.10.2018		Termomont Dolná Krupá s.r.o.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	05.10.2018
	Objednávka	24/9/2018	oprava strechy	6 798.24	s DPH			24.09.2018		Ján Palšovič, Teodora Tekela 22, Trnava	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	24.09.2018
	Zmluva	1	Dodatok k zmluve - odpad		s DPH			24.09.2018		ALATERE, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	24.09.2018
	Zmluva		Dodatok k zmluve o spolupráci/ISIC/ITIC - GDPR		s DPH			08.06.2018		CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	08.06.2018
	Zmluva		Zmluva o spracúvaní osobných údajov		s DPH			08.06.2018		aSc Applied Software Consultants s.r.o.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	08.06.2018
	Zmluva	8/2018	propagácia obchodného mena	2 000,00	s DPH			05.06.2018		SPŠ dopravná Trnava	ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	05.06.2018
	Zmluva		podpora elektromobilu	1 000,00	s DPH			29.05.2018		HKS Forge, s.r.o.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	29.05.2018
	Objednávka	1178759/SL	propagácia obchodného mena	500,00	s DPH			16.04.2018		SPŠ dopravná Trnava	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	19.04.2018
	Zmluva	012/18 MA	Zmluva o poskytnutí grantu	1.000.00	s DPH			09.04.2018		Nadácia Volkswagen Slovakia		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	09.04.2018
	Zmluva		Darovacia zmluva	1 000,00	s DPH			06.04.2018		Johns Manville Slovakia , a.s.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	12.04.2018
	Zmluva	05/2018	zmluva o reklame		s DPH			26.03.2018		Pow-en a.s.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.03.2018
	Zmluva	P-1-2018	prenájom priestorov		s DPH			20.03.2018		Autoškola Riška L s.r.o.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	20.03.2018
	Zmluva	1/2018	ERASMUS+		s DPH			19.02.2018		AGAMOS, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	19.02.2018
	Zmluva	ZO/2018Z8176	Ochrana osobných údajov		s DPH			05.02.2018		osobnyudaj.sk, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	05.02.2018
	Zmluva		memorandum o spolupráci		s DPH			09.01.2018		Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	10.01.2018
	Zmluva	TT02/2018	likvidácia biologického odpadu z VS	432.00/rok	s DPH			21.12.2017		ALATERE, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	21.12.2017
	Objednávka	17068754	učebná pomôcka	102,72	s DPH			14.11.2017		Datacomp s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.11.2017
	Objednávka	55886	učebná pomôcka	114,80	s DPH			14.11.2017		Naradieshop, Schipro SK, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.11.2017
	Objednávka	23-24/2017	výmena kanalizačného potrubia, výmena riadiatorov		s DPH			23.10.2017		Termomont Dolná Krupá s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	23.10.2017
	Zmluva	P-3-2017	Prenájom nebytových priestorov		s DPH			23.10.2017		CANDY klub, oddiel FBC 11 Trnava		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	23.10.2017
	Zmluva	P-2-2017	Prenájom nebytových priestorov		s DPH			23.10.2017		Termomont Dolná Krupá s.r.o.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	23.10.2017
	Zmluva	4/2017/SPŠD TA	Rekonštrukcia striech na budove prístavby	83 487,24	s DPH			03.10.2017		M.D.P. - Trade, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.10.2017
	Zmluva	SIMATIC/2017/2	darovacia zmluva	517,54	s DPH			26.09.2017		Siemens s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.09.2017
	Zmluva	671100	Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C		s DPH			08.09.2017		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	08.09.2017
	Objednávka	6/9/2017/SZ	PC zostavy + monitor	14 640,24	s DPH			06.09.2017		MB Tech BB s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	06.09.2017
	Zmluva	SIMATIC/2017	darovacia zmluva	225,36	s DPH			05.09.2017		Siemens s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	05.09.2017
	Zmluva	P-2-2017	Prenájom nebytových priestorov		s DPH			24.08.2017		Orange Slovensko a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.08.2017
	Objednávka	168500196	učebný materiál		s DPH			24.08.2017		ALZA.cz	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	24.08.2017
	Zmluva	3/2017/SPŠD TA	Rekonštrukcia výdajne jedál	76.229.16	s DPH			27.07.2017		GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	27.07.2017
	Objednávka	PD/2017	zjednodušená projektová dokumentácia		s DPH			30.06.2017		Inžinierska a rozpočtová činnosť, Alojz Filipčík	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	30.06.2017
	Objednávka	266444	batéria		s DPH			20.06.2017		AV-EL mak.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	20.06.2017
	Zmluva	2017-1-SKO01-KA102-035260	Projekt ERAsmus+	32.496.00	s DPH			02.06.2017		SAAIC, Národná agentúra programu ERASMUS+	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	20.06.2017
	Zmluva	119/2017/DIR/COM	darovacia zmluva	500,00	s DPH			02.06.2017		PCA Slovakia, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.06.2017
	Zmluva	2/3/2017/SPŠD	Projekt ERAsmus+		s DPH			02.03.2017		AGAMOS, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	09.03.2017
	Zmluva	P-1-2017	Prenájom nebytových priestorov		s DPH			17.02.2017		Dallmayr Vending Office k.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.02.2017
	Zmluva	časť E	Cena tepelnej energie 2017		s DPH			17.01.2017		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.01.2017
	Zmluva	časť D	Zálohové platby 2017		s DPH			17.01.2017		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	17.01.2017
	Zmluva	3/2016/SPŠD TA	oprava sociálnych zariadení na SPŠD v Trnave		s DPH			25.11.2016		M.D.P. - Trade, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	25.11.2016
	Zmluva	P-2-2016 autoškola	prenájom nebytových priestorov		s DPH			28.10.2016		Autoškola RIŠKA s.r.o.		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.10.2016
	Zmluva	43/2016	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku	2.000.00	s DPH			29.09.2016		Nadácia SPP	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	29.09.2016
	Zmluva	časť C - odberový diagram	zmlulva o odbere a dodávke tepla		s DPH			13.09.2016		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	13.09.2016
	Zmluva	05/S/2016	Školské stravovanie		s DPH			05.09.2016		Stredná odborná škola obchodu a služieb	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	05.09.2016
	Zmluva	2/2016/SPŠD TA	Rekonštrukcia terás	83.981.70	s DPH			30.08.2016		Michalec Peter TATRASTRECHA TRNAVA	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	30.08.2016
	Zmluva	P-1-2016	prenájom nebytových priestorov		s DPH			26.08.2016		Michal Borovan EVEREST	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.08.2016
	Zmluva	671100	Cena tepelnej energie 2016		s DPH			18.08.2016		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	18.08.2016
	Zmluva	1/2016/SPŠD TA	Zateplenie objektu - OKNÁ	83.814.01	s DPH			09.08.2016		REALTEC plus spol s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	09.08.2016
	Zmluva	2016-1-SK01-KA102-022449	Projekt ERASMUS+ /poskytnutie grantu	43.850.00	s DPH			24.06.2016		SAAIC, Národná agentúra programu ERASMUS+	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	30.06.2016
	Objednávka	9/2016	kosačka		s DPH			05.05.2016		CKD market s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	05.05.2016
	Objednávka	3189656	učebné pomôcky		s DPH			03.05.2016		TME Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	03.05.2016
	Objednávka	8/2016	revízia		s DPH			29.04.2016		Ľuboš Jambor	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	29.04.2016
	Objednávka	10/2016	montáž klimatizácie		s DPH			26.04.2016		P-MONT Peter Hlôška	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.04.2016
	Objednávka	2016/11	rolety		s DPH			18.04.2016		TOPTIEN	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	18.04.2016
	Objednávka	6/2016	automat. práčka		s DPH			18.04.2016		PLANEO Elektro	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	18.04.2016
	Objednávka	72160257	tabule	84,38	s DPH			14.04.2016		PORTER , s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.04.2016
	Objednávka	2016002224	pohon na bránu-súčiastka	112,93	s DPH			14.04.2016		KOVOMAT H+H s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.04.2016
	Objednávka	7/2016	montáž SDK priečky	2.095.09	s DPH			14.04.2016		Ľubomír Suchár	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.04.2016
	Objednávka	CP16029	servis na opravu dverí, materiál	403,20	s DPH			06.04.2016		Servis Okná s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	06.04.2016
	Objednávka	5/2016	náplne do tlačiarne		s DPH			01.04.2016		Quatro print, spol. s r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	01.04.2016
	Objednávka	4/2016	preprava žiakov		s DPH			08.03.2016		Jozef Hutár	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	08.03.2016
	Zmluva	3/2016	orezávanie stromov	490,00	s DPH			24.02.2016		Slabý Jozef	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	24.02.2016
	Objednávka	2016/Z1	rolety	134,25	s DPH			17.02.2016		TOPTIEN	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	17.02.2016
	Zmluva	ERA /AGA/2016	Projekt ERASMUS+		s DPH			29.01.2016		AGAMOS, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	14.01.2016
	Zmluva	2/2016	Dohoda o zálohových platbách pre rok 2016		s DPH			11.01.2016		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	11.01.2016
	Zmluva	1/2016	Cena tepelnej energie pre rok 2016		s DPH			11.01.2016		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	11.01.2016
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí peňažného daru	500,00	s DPH			21.12.2015		Nadácia Jána Korca	SPŠD Trnava		Ing.Peter Papík ,riaditeľ školy	21.12.2015
	Zmluva	P-2-2015	Prenájom TV		s DPH			07.12.2015		Mário Veneni	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	22.12.2015
	Zmluva	O-1-2016	odvoz odpadu z výdajne stravy		s DPH			04.12.2015		ALATERE, s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	04.12.2015
	Zmluva	P-1-2015	Prenájom TV		s DPH			02.12.2015		Železnice SR,Oblastné riaditeľstvo,Ing.Ján Uhnavý		Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	22.12.2015
	Zmluva	1/11/2015	výrub a orezávanie stromov	275,00	s DPH			16.11.2015		Ján Šegul	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	16.11.2015
	Objednávka	1/2015	Lyžiarsky výcvik		s DPH			02.11.2015		Chata KAŠKA	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.11.2015
	Zmluva	TT102/2014	Kuchynský odpad		s DPH			02.01.2015		ALATERE, s.r.o.	SPŠD Trnava			31.12.2014
	Objednávka	26/9/2014	ele. materiál-konektor, kliešte, spojky		s DPH			26.09.2014		ALZA.cz	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	26.09.2014
	Objednávka	10/2014	ele.materiál na opravu rozvodov internetu		s DPH			23.09.2014		AGEM Computers s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	23.09.2014
	Objednávka	26/9/2014	inzercia Deň otvorených dverí		s DPH			09.09.2014		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	09.09.2014
	Objednávka	11/2014	inzercia školenia elektrotechnické minimum		s DPH			03.09.2014		RegionPRESS s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	03.09.2014
	Objednávka	9/2014	zverejnenie inzerátu na elektrotechnické minimum		s DPH			02.09.2014		A.B. Piešťany	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	02.09.2014
	Objednávka	8/2014	revízia zdvíhacích zariadení 2ks		s DPH			27.08.2014		MOHLER s.r.o.,školiace stredisko	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	27.08.2014
	Objednávka	6/2014	pracovná doska do výdajne stravy		s DPH			20.08.2014		Stolárske práce Juraj Vyskoč	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	20.08.2014
	Objednávka	7/2014	oprava vodoinštalácie vo výdajni stravy		s DPH			18.08.2014		Voda UK Siska Miloš	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	18.08.2014
	Objednávka	13/8/2014	stravovacie čipové karty		s DPH			13.08.2014		TransData s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	13.08.2014
	Objednávka	5/2014	materiál do výdajne stravy		s DPH			04.08.2014		Domáce potreby Jaroslav Hudec	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	04.08.2014
	Objednávka	1/8/2014	záclona 1ks, 4ks záves do výdajne stravy		s DPH			01.08.2014		VIVION s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	01.08.2014
	Objednávka	9/7/2014	poštové poukážky na stravovanie		s DPH			09.07.2014		Slovenská pošta, a.s.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	09.07.2014
	Objednávka	3/2014	kož. obrus na pracovný stôl vo výdajne stravy		s DPH			08.07.2014		Centrum - Textil	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	08.07.2014
	Objednávka	4/2014	kompletný balíček na dochádzkový systém školy		s DPH			02.07.2014		aSc Applied Software Consultants s r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	02.07.2014
	Objednávka	26/6/2014	pedagogické tlačivá		s DPH			26.06.2014		ŠEVT	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	26.06.2014
	Zmluva	P-2-2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov - parkovanie		s DPH			03.06.2014		Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.				10.06.2014
	Objednávka	2/2014	Oprava osobného motorového vozidla Renault Megane		s DPH			02.06.2014		TT-Car s.r.o.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	02.06.2014
	Objednávka	1/2014	vypracovanie projektu ochrany osobných údajov		s DPH			17.03.2014		HEART OF EUROPE spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			17.03.2014
	Zmluva	O-1-2014	Odvoz triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu		s DPH			04.03.2014		ALATERE, s.r.o.	SPŠD Trnava			04.03.2014
	Zmluva	P-1-2014	Nápojový automat		s DPH			18.02.2014		Dallmayr Vending Office k.s.	SPŠD Trnava			27.02.2014
	Zmluva	Dodatok č.1	Dodatok ku KZ		s DPH			04.02.2014		Základná organizácia pedagogických pracovníkov OZ PŠaV na Slovensku pri SPŠD	SPŠD Trnava			04.02.2014
	Zmluva	671100/2014	tepláre - cena tepelnej energie, zálohové platby	32.160.00	s DPH			24.01.2014		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			24.01.2014
	Zmluva	P-5-2013	prenájom nebytových priestorov - OST		s DPH			22.11.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			28.11.2013
	Zmluva	P-4-2013	Zmluva o prenájme nebytových priestorov - BUFET		s DPH			05.08.2013		Michal Borovan EVEREST	SPŠD Trnava			21.08.2013
	Faktúra	DFB0156/13	ochrana obejktov za 7/2013	18,26	s DPH			10.07.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0155/13	záloha na teplo 7/2013	2.400.00	s DPH			10.07.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0154/13	služby CO 7/2013	27,00	s DPH			08.07.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0153/13	vyúčtovanie tepla 6/2013	595,31	s DPH			08.07.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0152/13	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			03.07.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0151/13	technická podpora na 2.polrok 2013 OLTIS	253,20	s DPH			03.07.2013		OLTIS Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFDB0150/13	záloha na elektrinu 7/2013	607,54	s DPH			02.07.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0149/13	záloha na elektrinu 7/2013	236,90	s DPH			02.07.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0144/13	licencia ASC agenda 2014	399,00	s DPH			01.07.2013		ASC s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0148/13	ochrana objektov za 2.štvrťrok 2013	52,60	s DPH			01.07.2013		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0147/13	telefonické poplatky za 5-6/2013	22,97	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0146/13	telefonické služby 5-6/2013	12,89	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0145/13	telefonické poplatky za 5-6/2013	29,80	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0143/13	stravovanie zamestnancov za 6/2013	477,54	s DPH			28.06.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			28.06.2013
	Zmluva	P-3-2013	prenájom nebytových priestorov-parkovanie		s DPH			18.06.2013		Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.				24.06.2013
	Faktúra	DFB0141/13	služby CO 6/2013	27,00	s DPH			17.06.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			27.06.2013
	Faktúra	DFB0140/13	komunálny odpad 6/2013	171,07	s DPH			17.06.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			28.06.2013
	Faktúra	DFB0139/13	vyúčtovanie elektriny za 5/2013	292,64	s DPH			17.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0142/13	hygienické služby 6/2013	222,12	s DPH			17.06.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			27.06.2013
	Faktúra	DFB0138/13	telekomunikačné poplatky za 5/2013	110,95	s DPH			13.06.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0137/13	vodné a stočné za 5/2013	439,63	s DPH			13.06.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0136/13	deratizácia	17,46	s DPH			10.06.2013		PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0129/13	záloha na elektrinu 6/2013	607,54	s DPH			07.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0130/13	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			07.06.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0128/13	záloha na elektrinu 6/2013	236,90	s DPH			07.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0131/13	stravovanie zamestnancov 6/2013	378,00	s DPH			07.06.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			12.06.2013
	Faktúra	DFB0132/13	inzercia	23,40	s DPH			07.06.2013		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava			18.06.2013
	Faktúra	DFB0133/13	telefonické poplatky za 5/2013	11,90	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0134/13	telefonické poplatky za 5/2013	12,71	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0135/13	telefonické poplatky za 5/2013	59,35	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0127/13	vyúčtovanie tepla 5/2013	613,43	s DPH			06.06.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			19.06.2013
	Faktúra	DFB0126/13	ochrana objektov 6/2013	18,26	s DPH			05.06.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			10.06.2013
	Faktúra	DFB0125/13	záloha na teplo 6/2013	2.400.00	s DPH			05.06.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.06.2013
	Faktúra	DFB0124/13	oprava zabezpečovacieho zariadenia	108,00	s DPH			03.06.2013		Jambor Ľuboš	SPŠD Trnava			10.06.2013
	Faktúra	DFB0123/13	stravovanie zamestnancov 5/2013	545,58	s DPH			03.06.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			07.06.2013
	Faktúra	OFD43-5/13	poplatky	469,74	s DPH			28.05.2013		Okresný súd Trnava	SPŠD Trnava			30.05.2013
	Faktúra	DFB0118/13	hyg. služby CVS za 5/2013	215,78	s DPH			24.05.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			30.05.2013
	Faktúra	DFB0119/13	poplatky za SANET 2Q/2013	149,37	s DPH			24.05.2013		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			30.05.2013
	Faktúra	DFB0114/13	poplatky za odpad 5/2013	171,07	s DPH			20.05.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			28.05.2013
	Faktúra	DFB0117/13	vyúčtovanie elektriny 4/2013	339,68	s DPH			17.05.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	OFD42/13	poplatky soc. poisťovni	422,95	s DPH			16.05.2013		Sociálna poisťovňa Trnava	SPŠD Trnava			28.05.2013
	Faktúra	DFB0116/13	vodné a stočné 4/2013	35,09	s DPH			16.05.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0115/13	poplatok za odvoz odpadu	66,88	s DPH			15.05.2013		A.S.A Trnava spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0113/13	záloha na elektrinu 5/2013	236,90	s DPH			13.05.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			15.05.2013
	Faktúra	DFB0112/13	záloha na elektrinu 5/2013	607,54	s DPH			13.05.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			14.05.2013
	Faktúra	DFB0111/13	telefonické poplatky 4/2013	109,28	s DPH			13.05.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			21.05.2013
	Faktúra	DFB0110/13	telefonické poplatky 4/2013	12,71	s DPH			10.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0109/13	telefonické poplatky 4/2013	59,35	s DPH			10.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0107/13	služby BOZP a PO 4/2013	120,00	s DPH			09.05.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0106/13	vyúčtovanie tepla 4/2013	538,63	s DPH			09.05.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0105/13	telefonické poplatky 4/2013	11,90	s DPH			09.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0104/13	kancelársky materiál-obálky	8,84	s DPH			09.05.2013		LEMAX	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0103/13	záloha na stravovanie zamestnancov za 5/2013	378,00	s DPH			09.05.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0108/13	hyg.služby CVS 4/2013	188,41	s DPH			07.05.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			14.05.2013
	Faktúra	DFB0101/2013	ochrana objektov 5/2013	18,26	s DPH			06.05.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0100/13	záloha na teplo 5/2013	2 400,00	s DPH			06.05.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0102/13	služby CO 5/2013	27,00	s DPH			06.05.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0099/13	telefonické poplatky za 3-4/2013	25,51	s DPH			02.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0098/13	telefonické poplatky za 3-4/2013	22,30	s DPH			02.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0097/13	telefonické poplatky 3-4/2013	13,88	s DPH			02.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0096/13	stravovanie zamestnancov za 4/2013	540,54	s DPH			30.04.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			30.04.2013
	Faktúra	DFB0095/13	zlaté stránky 2013	150,00	s DPH			25.04.2013		Mediatel spol.s.r.o.	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0094/13	poplatok za odpad 1-4/2013	684,32	s DPH			23.04.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0093/13	daň z nehnuteľností 2013	67,14	s DPH			23.04.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0092/13	licencia účt.systému	42,35	s DPH			22.04.2013		MRP.-company spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			29.04.2013
	Faktúra	DFB0091/13	čistiace prostriedky	144,60	s DPH			19.04.2013		Tatrachema výrobné družstvo	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0090/13	poplatok za zmenu názvu v štatistike	3,00	s DPH			18.04.2013		Štatistický úrad SR	SPŠD Trnava			18.04.2013
	Faktúra	DFB0088/13	vyúčtovanie elektriny za 3/2013	294,67	s DPH			12.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			18.04.2013
	Faktúra	DFB0087/13	vodné a stočné za 3/2013	537,51	s DPH			12.04.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			18.04.2013
	Faktúra	DFB0086/13	refundácia telefonických poplatkov 3/2013	97,58	s DPH			11.04.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			11.04.2013
	Faktúra	DFB0089/13	záloha na stravovanie 4/2013	378,00	s DPH			11.04.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			11.04.2013
	Faktúra	PČ 1/2013	revízia zdvíhacích zariadení,školenie	266,40	s DPH			10.04.2013		MOHLER s.r.o.,školiace stredisko	SPŠD Trnava			17.04.2013
	Faktúra	DFB0085/13	telefonické poplatky za 3/2013	59,35	s DPH			10.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			10.04.2013
	Faktúra	DFB0084/13	telefonické poplatky za 3/2013	11,90	s DPH			10.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2013
	Faktúra	DFB0083/13	telefonické poplatky za 3/2013	12,71	s DPH			10.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			18.04.2013
	Faktúra	DFB0082/13	vyúčtovanie tepla za 3/2013	739,31	s DPH			08.04.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0081/13	služby CO 4/2013	27,00	s DPH			05.04.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0080/2013	záloha na teplo 4/2013	2 760,00	s DPH			05.04.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0079/13	ochrana objektov za 4/2013	18,26	s DPH			05.04.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0078/13	služby BOZP a PO za 3/2013	120,00	s DPH			05.04.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0077/13	ochrana objektov 2Q/2013	52,60	s DPH			05.04.2013		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0073/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	25,98	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0071/13	záloha na elektrinu za 4/2013	236,90	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0072/13	záloha na elektrinu 4/2013	607,54	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0076/13	telefonické poplatky za 2-3/13	13,07	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0074/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	20,47	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0075/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	22,30	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0070/13	stravovanie zamestnancov 3/2013	309,96	s DPH			27.03.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0069/13	predplatné Zb.zákonov 2013	50,00	s DPH			22.03.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0068/13	hyg.služby CWS 3/2013	188,41	s DPH			22.03.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0067/13	predplatné časopisu CO 2013	7,80	s DPH			18.03.2013		Ministerstvo vnútra SR	SPŠD Trnava			18.03.2013
	Faktúra	DFB0066/13	stravovanie zamestnancov 3/2013	378,00	s DPH			15.03.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			18.03.2013
	Faktúra	DFB0064/13	vodné a stočné za 2/2013	416,93	s DPH			14.03.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0063/13	vyúčtovanie tepla za 2/2013	722,44	s DPH			13.03.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0055/13	predplatne 2013 - Nové železničné trendy	18,00	s DPH			13.03.2013		Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0059/13	záloha na teplo za 3/2013	3 000,00	s DPH			12.03.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0060/13	odvod za neplnenie zamestnávania ZPS v r.2012	930,00	s DPH			12.03.2013		Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0062/13	krieda na tatuľu	48,60	s DPH			12.03.2013		LEMAX	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0061/13	vyúčtovanie elektriny za 2/2013	571,49	s DPH			12.03.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0065/13	služby CO za 2/2013	27,00	s DPH			11.03.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0058/13	signalizácia za 3/2013	18,26	s DPH			11.03.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0057/13	služby BOZP a PO za 2/2013	120,00	s DPH			11.03.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0056/13	telefonické poplatky za 2/2013	100,20	s DPH			11.03.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0054/13	telefonické poplatky za 2/2013	12,71	s DPH			07.03.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0053/13	telefonické poplatky za 2/2013	59,35	s DPH			07.03.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0052/13	telefonické poplatky za 2/2013	11,90	s DPH			07.03.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0050/13	záloha na elektrinu za 3/2013	607,54	s DPH			06.03.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			11.03.2013
	Faktúra	DFB0051/13	záloha na elektrinu na 3/2013	236,90	s DPH			06.03.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			11.03.2013
	Faktúra	DFB0049/13	telefonické poplatky za 1-2/2013	22,11	s DPH			04.03.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			11.03.2013
	Faktúra	DFB0048/13	ŠEVT tlačivá	46,58	s DPH			04.03.2013		ŠEVT	SPŠD Trnava			11.03.2013
	Faktúra	DFB0047/13	aktualizácia 1/2013 - poradca RŠ	42,48	s DPH			01.03.2013		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			11.03.2013
	Faktúra	DFB0046/13	oprava CD prehrávača	36,00	s DPH			01.03.2013		Vladimír Hnidka - televízny technik	SPŠD Trnava			11.03.2013
	Faktúra	DFB0045/13	vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 2/2013	510,30	s DPH			28.02.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			01.03.2013
	Faktúra	DFB0044/13	revízia a servis posuvných brán	85,56	s DPH			28.02.2013		MOVA B. Morvay	SPŠD Trnava			01.03.2013
	Faktúra	DFB0043/13	telefonické poplatky za 12/2012 - 1/2013	28,20	s DPH			26.02.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			26.02.2013
	Faktúra	DFB0042/13	vyúčtovanie predplatného Zb.zákonov za rok 2012	12,06	s DPH			26.02.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			01.03.2013
	Faktúra	DFB0041/13	podpora CISCO - rok 2013	150,00	s DPH			26.02.2013		Fakulta elektrotechniky a informatiky	SPŠD Trnava			01.03.2013
	Zmluva	E-671100	Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013		s DPH			25.02.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			25.02.2013
	Faktúra	DFB40/13	telefonické poplatky za 1-2/2013	30,93	s DPH			25.02.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			08.03.2013
	Faktúra	DFB0039/13	ročný členský poplatok SANET	33,00	s DPH			25.02.2013		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			25.02.2013
	Faktúra	DFB0038/13	poplatok za SANET za 1Q/2013	149,37	s DPH			22.02.2013		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			01.03.2013
	Faktúra	DFB0037/13	inzercia	23,40	s DPH			22.02.2013		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava			01.03.2013
	Faktúra	DFB025/13	telefonické poplatky za 1/2013	59,35	s DPH			21.02.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			01.03.2013
	Faktúra	DFB0036/13	telefonické poplatky za 1/2013	1,02	s DPH			21.02.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			01.02.2013
	Faktúra	DFB0035/13	hygienické služby CWS za 2/2013	215,78	s DPH			21.02.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			01.02.2013
	Faktúra	DFB0034/13	záloha na stravu pre zamestnancov za 2/2013	441,00	s DPH			18.02.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			19.02.2013
	Faktúra	DFB0033/13	vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2013	616,14	s DPH			18.02.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			20.02.2013
	Zmluva	1/2013	Kolektívna zmluva 2013		s DPH			18.02.2013		ZU PP OZ PŠaV na Slovensku, SPŠD	SPŠD Trnava			18.02.2013
	Faktúra	DFB0031/13	inzercia	23,40	s DPH			15.02.2013		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava			22.02.2013
	Zmluva	CO/1/2013	Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej obrany		s DPH			15.02.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Zmluva	P-2-2013	Zmluva o prenájme nebytových priestorov		s DPH			15.02.2013		Ľubomír RIŠKA - RIŠKA				26.02.2013
	Faktúra	DFB0032/13	vyúčtovanie voda 1/2013	346,75	s DPH			15.02.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			26.02.2013
	Faktúra	DFB030/13	vyúčtovanie elektriny za 1/2013	658,20	s DPH			14.02.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			19.02.2013
	Faktúra	DFB029/13	vyúčtovanie tepla za 1/2013	682,86	s DPH			08.02.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB028/13	predplatné odbornej tlače TV a šport 2013	12,00	s DPH			08.02.2013		Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB027/13	refundácia telefonických poplatkov za 1/2013	115,39	s DPH			08.02.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB026/13	oprava PC	12,00	s DPH			08.02.2013		NEW HESO-COM s.r.o.	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB023/13	telefonické poplatky za 1/2013	12,71	s DPH			07.02.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB024/13	telefonické poplatky za 1/2013	33,50	s DPH			07.02.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB022/13	služby BOZP + PO za 1/2013	120,00	s DPH			06.02.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB021/13	záloha na dodávku elektriny za 2/2013	236,90	s DPH			06.02.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB020/13	záloha na dodávku elektriny za 2/2013	607,54	s DPH			06.02.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB019/13	záloha na teplo za 2/2013	3 030,00	s DPH			05.02.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB018/13	ochrana objektov za 2/2013	18,26	s DPH			05.02.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB017/13	kancelársky materiál	70,20	s DPH			04.02.2013		LEMAX	SPŠD Trnava			15.02.2013
	Faktúra	DFB016/13	telefonické poplatky za 1/2013	21,50	s DPH			30.01.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			07.02.2013
	Faktúra	DFB0294/12	vodné a stočné za mesiac 12/2012	508,94	s DPH			25.01.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Zmluva	D-671100	zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013	32.730.00	s DPH			23.01.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			23.01.2013
	Faktúra	DFB015/13	záloha na teplo za 1/2013	3 180,00	s DPH			23.01.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB014/13	hyg. služby CWS za 1/2013	215,78	s DPH			22.01.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			04.02.2013
	Faktúra	DFB013/13	strava pre zamestnancov za 1/2013	252,00	s DPH			22.01.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB012/13	predplatné odbornej tlače ŠKOLA 2013	22,00	s DPH			22.01.2013		Vydavateľstvo JurisDat	SPŠD Trnava			04.02.2013
	Faktúra	DFB011/13	technická podpora OLTIS za 1.polrok 2013	253,20	s DPH			18.01.2013		OLTIS Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB010/13	vyúčtovanie predplatného FS za rok 2012	11,30	s DPH			17.01.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB008/13	predplatné odbornej tlače Fin. spravodaj 2013	19,98	s DPH			15.01.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB007/13	predplatné odbornej tlače ZZ 2013	112,86	s DPH			15.01.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB006/13	predplatná odbornej tlače UZZ na rok 2013	103,76	s DPH			15.01.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB009/13	školenie CISCO	120,00	s DPH			14.01.2013		Fakulta elektrotechniky a informatiky	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0292/12	refundácia telefonických poplatkov za 12/2012	99,95	s DPH			14.01.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0293/12	vyúčtovanie predplatného odbornej tlače ÚZZ - za rok 2012	46,67	s DPH			14.01.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0291/12	vyúčtovanie dodávky elektriny za 12/2012	508,18	s DPH			10.01.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0288/12	telekomunikačné poplatky za 12/2012	59,35	s DPH			09.01.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0289/12	telekomunikačné poplatky za 12/2012	12,71	s DPH			09.01.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0290/12	telekomunikačné poplatky za 12/2012	14,21	s DPH			09.01.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB002/13	záloha na dodávku elektriny za 1/2013	607,54	s DPH			08.01.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB003/13	záloha na dodávku elektriny za 1/2013	236,90	s DPH			08.01.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB004/13	ochrana objektov za 1/2013	18,26	s DPH			08.01.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB005/13	ochrana objektov za 1.štvrťrok 2013	52,60	s DPH			08.01.2013		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0287/12	služby BOZP a PO za 12/2012	120,00	s DPH			08.01.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0286/12	vyúčtovanie tepla za 12/2012	614,46	s DPH			08.01.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB001/13	predplatné odb. tlače na rok 2013	49,50	s DPH			07.01.2013		AJFA+AVIS, s.r.o.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB/0285/12	telefonické poplatky za 11-12/2012	21,58	s DPH			07.01.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0284/12	záloha na teplo 12/12	20,00	s DPH			28.12.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0283/12	vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 12/12	704,34	s DPH			27.12.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0282/12	hygienické služby CWS za 12/12	215,78	s DPH			27.12.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0281/12	telefonické služby za 11/12	22,76	s DPH			27.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0280/12	doplatok za odpad r. 2012	36,00	s DPH			20.12.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			21.12.2012
	Faktúra	DFB0279/12	predplatné Transport - 2013	20,30	s DPH			18.12.2012		LUXUR Media s.r.o,vydavateľstvo a redakcia	SPŠD Trnava			21.12.2012
	Faktúra	DFB0278/12	školenie programu VEMA	44,40	s DPH			18.12.2012		VEMA s.r.o.	SPŠD Trnava			21.12.2012
	Faktúra	DFB0277/12	vodné a stočné za 11/2012	267,26	s DPH			13.12.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			14.12.2012
	Faktúra	DFB0276/12	vyúčtovanie ELE 11/2012	750,76	s DPH			12.12.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			14.12.2012
	Faktúra	DFB0275/12	vyúčtovanie tepla za 11/2012	420,42	s DPH			10.12.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0274/12	telekomunikačné poplatky za 11/12	106,18	s DPH			10.12.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			20.12.2012
	Faktúra	DFB0273/12	telekomunikačné poplatky za 11/12	14,21	s DPH			07.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0272/12	telekomunikačné poplatky za 11/2012	12,71	s DPH			07.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0271/12	telekomunikačné poplatky za 11/2012	59,35	s DPH			07.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0270/12	služby BOZP a PO za 11/2012	120,00	s DPH			06.12.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0269/12	komunálny odpad 12/2012	171,11	s DPH			06.12.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0268/12	ochrana objektov za 12/2012	18,26	s DPH			06.12.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0267/12	záloha na teplo 12/2012	3 360,00	s DPH			06.12.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0266/12	záloha na ELE 12/2012	264,24	s DPH			05.12.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0265/12	zaloha na ELE 12/2012	617,87	s DPH			05.12.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0263/12	strava pre zamestnancov za 11/2012	957,60	s DPH			03.12.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			03.12.2012
	Faktúra	DFB0264/12	predplatné odb. tlače za 2013	19,80	s DPH			03.12.2012		Media Print-Kapa	SPŠD Trnava			03.12.2012
	Faktúra	DFB0262/12	predplatné odb. tlače na rok 2013	39,50	s DPH			29.11.2012		Slovenská pošta a.s.	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0261/12	telekomunikačné poplatky za 10-11/2012	21,11	s DPH			28.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0260/12	telekomunikačné poplatky za 10-11/2012	31,69	s DPH			27.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0259/12	sieťové poplatky SANET 4Q/2012	149,37	s DPH			26.11.2012		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0258/12	komunálny odpad za 11/2012	171,07	s DPH			23.11.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0257/12	hyg. služby CVS za 11/12	215,78	s DPH			20.11.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0256/12	predplatné odb.tlače A-rádio rok 2013	37,20	s DPH			19.11.2012		Magnet- Press s.r.o.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0255/12	vodné a stočné za 10/2012	431,72	s DPH			14.11.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0253/12	predplatné odb.tlače pre SLJ rok 2013	30,00	s DPH			13.11.2012		Media Print-Kapa	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0251/12	aktualizácie odb.tlače Poradca 11/12	39,35	s DPH			12.11.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0254/12	tlačivá - poštové poukážky	17,27	s DPH			12.11.2012		Slovenská pošta a.s.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0252/12	vyúčtovanie ELE 10/2012	616,84	s DPH			12.11.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0249/12	záloha na teplo 11/2012	3 210,00	s DPH			09.11.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0250/12	ochrana objektov za 11/2012	18,26	s DPH			09.11.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			12.11.2012
	Faktúra	DFB0248/12	telekomunikačné poplatky - refundácia 10/2012	108,22	s DPH			09.11.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			21.11.2012
	Faktúra	DFB0247/12	vyúčtovanie tepla za 10/2012	502,60	s DPH			09.11.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0246/12	telekomunikačné poplatky za 10/2012	14,21	s DPH			08.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0245/12	telekomunikačné poplatky za 10/2012	59,35	s DPH			08.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0244/12	telekomunikačné poplatky za 10/2012	12,71	s DPH			07.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0243/12	záloha na ELE na 11/2012	264,24	s DPH			06.11.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0242/12	záloha na ELE 11/2012	617,87	s DPH			06.11.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0241/12	predplatné časopisov pre NEJ 2012/2013	80,50	s DPH			06.11.2012		FLP Matilda Blahová	SPŠD Trnava			12.11.2012
	Faktúra	DFB0239/12	strava pre zamestnancov za 10/2012	1.048.32	s DPH			05.11.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0238/12	telefonické poplatky za 9-10/2012	22,45	s DPH			30.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0237/12	predplatné časopisov 2012-2013	219,10	s DPH			26.10.2012		ARES s.r.o.	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0236/12	telefonické služby za 9-10/2012	22,81	s DPH			26.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0235/12	vyúčtovanie ELE	2.036.72	s DPH			26.10.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0233/12	kancelársky materiál	81,66	s DPH			24.10.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0234/12	služby CVS hyg. za 10/2012	215,78	s DPH			23.10.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0231/12	komunálny odpad za 10/2012	171,07	s DPH			22.10.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			25.10.2012
	Faktúra	DFB0232/12	pedagog.tlačivá	124,80	s DPH			19.10.2012		ŠEVT	SPŠD Trnava			25.10.2012
	Faktúra	OFD 70	správny poplatok	16,50	s DPH			19.10.2012		Okresný súd Trnava	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0223/12	stravné lístky pre zamestnancov	900,00	s DPH			16.10.2012		DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0228/12	vodné 9/2012	502,79	s DPH			16.10.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0224/12	ochrana objektov za 4.štvrťrok 2012	52,60	s DPH			16.10.2012		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0225/12	refundácia telefonických poplatkov za 10/2012	107,34	s DPH			16.10.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0229/12	čistiace prostriedky	782,56	s DPH			16.10.2012		Tatrachema výrobné družstvo	SPŠD Trnava			25.10.2012
	Faktúra	DFB0230/12	hygienické služby 9/2012	215,78	s DPH			16.10.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0227/12	predplatné časopisu 11/12 - 10/13	31,10	s DPH			12.10.2012		JURA EDITION spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0226/12	služby BOZP a PO za 9/2012	120,00	s DPH			12.10.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra		Štvrťročná správa		s DPH			11.10.2012						11.10.2012
	Faktúra	DFB0222/12	vyúčtovanie ELE 9/12	325,04	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0221/12	telefonické poplatky za 9/2012	59,35	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0220/12	telefonické poplatky za 9/2012	12,71	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0219/12	telefonické poplatky za 9/2012	14,21	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0218/12	vyúčtovanie dodávky tepla za 9/2012	549,84	s DPH			08.10.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			08.10.2012
	Faktúra	DFB0217/12	ochrana objektov za 10/2012	18,26	s DPH			08.10.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			08.10.2012
	Faktúra	DFB0216/12	záloha na teplo 10/2012	2 970,00	s DPH			08.10.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			08.10.2012
	Faktúra	DFB0212/12	záloha na ELE 10/2012	617,87	s DPH			03.10.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0213/12	záloha na ELE 10/2012	264,29	s DPH			03.10.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0215/12	oprava PC	79,68	s DPH			03.10.2012		NEW HESO-COM s.r.o.	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0214/12	kancelársky materiál	144,00	s DPH			03.10.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0211/12	stravovanie zamestnancov za 9/2012	802,62	s DPH			01.10.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0210/12	telefonické služby za 8-9/2012	21,17	s DPH			28.09.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0209/12	školenie mzd. programu	44,40	s DPH			28.09.2012		VEMA s.r.o.	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0207/12	komunálny odpad za 9/2012	171,07	s DPH			28.09.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			28.09.2012
	Faktúra	DFB0208/12	predplatné Zb.zákonov 2012	50,00	s DPH			26.09.2012		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra	DFB0206/12	služby SANET 7-9/2012	149,37	s DPH			14.09.2012		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			24.09.2012
	Faktúra	DFB0205/12	vodné a stočné za 8/2012	189,14	s DPH			13.09.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			25.09.2012
	Faktúra	DFB0204/12	výmena akumulátora	30,00	s DPH			12.09.2012		MISON - Ing.Anton Minár	SPŠD Trnava			25.09.2012
	Faktúra	DFB0203/12	telefonické poplatky za 8/2012	114,35	s DPH			12.09.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			21.09.2012
	Faktúra	DFB0202/12	tonery do tlačiarní	45,64	s DPH			10.09.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			21.09.2012
	Faktúra	DFB0199/12	telefonické poplatky za 8/12	12,71	s DPH			07.09.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Faktúra	DFB0200/12	telefonické poplatky za 8/12	14,21	s DPH			07.09.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Faktúra	DFB0198/12	telefonické poplatky za 8/12	59,35	s DPH			07.09.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Faktúra	DFB0201/12	viazanie kníh	31,20	s DPH			07.09.2012		Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Faktúra	DFB0197/12	stravné lístky pre zamestnancov	330,60	s DPH			06.09.2012		DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0195/12	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			06.09.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0194/12	ochrana majetku 9/12	18,26	s DPH			06.09.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0193/12	záloha na teplo 9/12	2 670,00	s DPH			06.09.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0190/12	záloha na elektrinu 9/12	264,24	s DPH			05.09.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			05.09.2012
	Faktúra	DFB0189/12	záloha na elektrinu 9/12	617,87	s DPH			05.09.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			05.09.2012
	Faktúra	DFB0192/12	oprava auta	102,26	s DPH			05.09.2012		TT-CAR s.r.o	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0191/12	korkové nástenky	30,84	s DPH			05.09.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			05.09.2012
	Zmluva	0320128079	Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora		s DPH			03.09.2012		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			21.11.2012
	Faktúra	DFB0188/12	telefonické poplatky za 7-8/12	21,48	s DPH			30.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0187/12	oprava telefonickej ústredne	48,00	s DPH			28.08.2012		Telefónia s.r.o.	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB186/12	oprava otáčacích stoličiek	228,40	s DPH			28.08.2012		BIBIONE Svítková Jarmila	SPŠD Trnava			30.08.2012
	Faktúra	DFB0185/12	oprava opadanej omietky	404,75	s DPH			27.08.2012		INVEX s.r.o.	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0184/12	aktualizácie - Poradca RŠ 8/12	40,31	s DPH			27.08.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Zmluva	671100	zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2013,odberový diagram		s DPH			27.08.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			27.08.2012
	Faktúra	DFB0183/12	telefonické služby za 7-8/12	37,61	s DPH			27.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			06.09.2012
	Faktúra	DFB0182/12	komunálny odpad za 8/12	171,01	s DPH			22.08.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			30.08.2012
	Faktúra	DFB0181/12	záložný zdroj , oprava a servis	305,59	s DPH			22.08.2012		NEW HESO-COM s.r.o.	SPŠD Trnava			24.08.2012
	Faktúra	DFB0180/12	viazanie kníh	165,60	s DPH			22.08.2012		Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec	SPŠD Trnava			24.08.2012
	Faktúra	DFB0179/12	výmena podlahovej krytiny	2 305,32	s DPH			14.08.2012		ZAK Desigh, Martin Začko	SPŠD Trnava			21.08.2012
	Faktúra	DFBV0172/12	telefonické poplatky za 7/2012	59,35	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0175/12	refundácia telefonických poplatkov za 7/2012	102,00	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0174/12	telefonické služby za 7/12	14,21	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0173/12	telefonické poplatky za 7/2012	12,71	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0176/12	technická podpora programu 2 polr.2012	253,20	s DPH			13.08.2012		OLTIS Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0177/12	služby BOZP a PO za 7/12	120,00	s DPH			13.08.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB078/12	študijné preukazy za šk.r. 2012/2013	179,10	s DPH			13.08.2012		ENIGMA PUBLISHING s.r.o.	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0171/12	vyúčtovanie tepla za 7/2012	548,93	s DPH			07.08.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.08.2012
	Faktúra	DFB0168/12	ochrana objektov 8/2012	18,26	s DPH			07.08.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			07.08.2012
	Faktúra	DFB0167/12	záloha teplárňam na 8/2012	2 670,00	s DPH			07.08.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			07.08.2012
	Faktúra	DFB0170/12	záloha na ELE 8/2012	264,24	s DPH			06.08.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.08.2012
	Faktúra	DFB0169/12	záloha na ELE 8/2012	617,87	s DPH			06.08.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.08.2012
	Faktúra		Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR		s DPH			01.08.2012						10.09.2012
	Faktúra	DFB0166/12	nákup stravných lístkov	712,50	s DPH			01.08.2012		DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	SPŠD Trnava			02.08.2012
	Faktúra	DFB0164/12	maľovanie prietorov školy	4 272,13	s DPH			30.07.2012		Družba stavebné výrobné družstvo	SPŠD Trnava			31.07.2012
	Faktúra	DFB0163/12	telefonické poplatky za 6/2012	22,78	s DPH			27.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			31.07.2012
	Faktúra	DFB0162/12	telefonické poplatky za 6/2012	22,40	s DPH			27.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			31.07.2012
	Zmluva	P-1-2012	prenájom nebytových priestorov na parkovanie motorového vozidla		s DPH			25.07.2012		Marián Merica				25.07.2012
	Faktúra	DFB0159/12	komunálny odpad 7/2012	171,07	s DPH			24.07.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			24.07.2012
	Faktúra	DFB0160/12	vodné a stočné za 6/2012	563,20	s DPH			13.07.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			27.07.2012
	Faktúra	DFB0161/12	telefonické poplatky za 6/2012	108,59	s DPH			13.07.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			27.07.2012
	Faktúra	DFV0157/12	čistiace prostriedky	437,59	s DPH			10.07.2012		Tatrachema výrobné družstvo	SPŠD Trnava			23.07.2012
	Faktúra	DFB0157/12	telekomunikačné poplatky za 6/2012	14,21	s DPH			10.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			23.07.2012
	Faktúra	DFB0156/12	telekomunikačné poplatky za 6/2012	12,71	s DPH			10.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			23.07.2012
	Faktúra	DFB0155/12	telekomunikačné poplatky za 6/2012	59,35	s DPH			10.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			23.07.2012
	Faktúra	DFB0154/12	služby BOZP a PO za 6/2012	120,00	s DPH			10.07.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			12.07.2012
	Faktúra	DFB0153/12	vyúčtovanie ele.6/2012	742,24	s DPH			10.07.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2012
	Faktúra	DFB0152/12	vyúčtovanie tepla za 6/2012	548,71	s DPH			09.07.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.07.2012
	Faktúra	DFB0151/12	zaloha na elektrinu za 7/2012	264,24	s DPH			09.07.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.07.2012
	Faktúra	DFB0150/12	záloha na elektrinu za 7/2012	617,87	s DPH			09.07.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.07.2012
	Faktúra	DFB0149/12	čistenie kanalizácie	130,80	s DPH			09.07.2012		SEZAKO Trnava, s.r.o.	SPŠD Trnava			09.07.2012
	Faktúra	DFB0143/12	oprava počítača	38,21	s DPH			03.07.2012		NEW HESO-COM s.r.o.	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0141/12	výmena koberca - koberec, demontáž kobercov a lepenie nového koberca	966,12	s DPH			03.07.2012		ZAK Desigh, Martin Začko	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0142/12	licencia ASC agenda komplet 9/12-9/13	399,00	s DPH			03.07.2012		ASC s.r.o.	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0144/12	komunálny odpad 6/12	171,07	s DPH			03.07.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0146/12	ochrana objktov 7/12	18,26	s DPH			03.07.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0145/12	záloha-teplárne 7/12	2 670,00	s DPH			03.07.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0147/12	Ochrana objektov za 3 štvrťrok 2012	52,60	s DPH			03.07.2012		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0148/12	oprava kanalizačných mriežok	46,25	s DPH			03.07.2012		Harmann s.r.o.	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0140/12	deratizácia priestorov školy	126,96	s DPH			02.07.2012		PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD	SPŠD Trnava			03.07.2012
	Faktúra	DFB0139/12	strava pre zamestnancov za 6/12	100,32	s DPH			29.06.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			29.06.2012
	Faktúra	DFB0138/12	strava pre zamestnancov za 6/2012	689,70	s DPH			29.06.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			29.06.2012
	Faktúra	DFB0137/12	hygienické služby za 6/2012	209,63	s DPH			26.06.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			28.06.2012
	Faktúra	DFB0136/12	telefonické poplatky za 5-6/2012	78,70	s DPH			26.06.2012		T-Mobile Slovensko	SPŠD Trnava			28.06.2012
	Faktúra	DFB0135/12	pedagogické tlačivá	75,36	s DPH			22.06.2012		ŠEVT	SPŠD Trnava			26.06.2012
	Faktúra	DFB0134/12	refundácia telefon. poplatkov za 5/2012	109,44	s DPH			15.06.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			21.06.2012
	Faktúra	DFB0133/12	vodné a stočné za 5/2012	437,89	s DPH			13.06.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			21.06.2012
	Faktúra	DFB0125/12	signalizácia 6/12	18,26	s DPH			11.06.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0130/12	vyúčtovanie tepla 5/12	553,22	s DPH			08.06.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0132/12	licencia Microsoft IT Academy	1 266,00	s DPH			08.06.2012		ELFA s.r.o.	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0131/12	tlačivá - vysvedčenia	19,80	s DPH			08.06.2012		ŠEVT	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0129/12	telekomunikačné poplatky 5/12	14,21	s DPH			07.06.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0128/12	telekomunikačné poplatky 5/12	59,35	s DPH			07.06.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0127/12	telekomunikačné poplatky 5/12	12,71	s DPH			07.06.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0126/12	služby BOZP a PO 5/12	120,00	s DPH			07.06.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0124/12	záloha teplárňam 6/12	2 670,00	s DPH			06.06.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			12.06.2012
	Faktúra	DFB0122/12	stravovanie zamestnancov 5/12	774/40	s DPH			31.05.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			31.05.2012
	Faktúra	DFB0121/12	stravovanie zamestnancov 5/12	112,64	s DPH			31.05.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			31.05.2012
	Faktúra	DFB0123/12	zverejnenie inzerátu	21,60	s DPH			30.05.2012		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava			31.05.2012
	Faktúra	DFB0119/12	hygienické služby CVS 5/12	209/63	s DPH			29.05.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0118/12	telefonické poplatky 4-5/12	35,47	s DPH			29.05.2012		T-Mobile Slovensko	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0117/12	komunálny odpad 5/12	171,07	s DPH			28.05.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0116/12	telefonické poplatky	1,02	s DPH			24.05.2012		T-Mobile Slovensko	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0115/12	náhradné mopy na upratovanie	408,49	s DPH			22.05.2012		RAGO Ing. Štefan Gabriel	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0114/12	PC Confort Office Boxer I	491,00	s DPH			22.05.2012		ER COMP Ing. Gabriel Erent	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0120/12	reproduktory	84,00	s DPH			21.05.2012		Sontek s.r.o.	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0113/12	predplatné odbornej tlače	78,46	s DPH			21.05.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0112/12	refundácia telefon. poplatkov	105,89	s DPH			18.05.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0111/12	počítačový sieť SANET 4-6/2012 - poplatok	149,37	s DPH			16.05.2012		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			30.05.2012
	Faktúra	DFB0110/12	krieda na vyučovanie	40,50	s DPH			15.05.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0109/12	vodné a stočné za 4/2012	347,45	s DPH			15.05.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0105/12	ochrana majetku 5/2012	18,26	s DPH			10.05.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0104/12	záloha na teplo 5/2012	2 670,00	s DPH			10.05.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0106/12	telekomunikačné poplatky za 4/2012	59,35	s DPH			10.05.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0107/12	telekomunikačné poplatky za 4/2012	14,21	s DPH			10.05.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0108/12	telekomunikačné poplatky za 4/2012	12,71	s DPH			10.05.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0103/12	vyúčtovanie tepla za 4/2012	432,62	s DPH			07.05.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0102/12	stravovanie zamestnancov za 4/2012	91,36	s DPH			04.05.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0101/12	stravovanie zamestnancov 4/2012	628,10	s DPH			04.05.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0099/12	služby BOZP a POza 4/2012	120,00	s DPH			04.05.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0098/12	tonery do tlačiarní	483,78	s DPH			04.05.2012		Quatro print, spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0097/12	porevízne opravy hasiacich prístrojov	55,20	s DPH			30.04.2012		PROFIS s.r.o.,	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0096/12	telefonické poplatky za 3-4/2012	52,03	s DPH			30.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0095/12	predplatné,Nové železničné trendy na rok 2012	16,50	s DPH			27.04.2012		Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0094/12	náhradné diely do PC	168,58	s DPH	141432956		27.04.2012		ALZA.cz	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Objednávka	141432956	náhradné diely do PC	168,58	s DPH			27.04.2012		ALZA.cz	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	15.05.2012
	Faktúra	DFB0090/12	kancelársky materiál	92,81	s DPH			25.04.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			09.05.2012
	Faktúra	DFB0089/12	predplatné odbornej tlače-úč. súvsťažnosti v samospráve	24,00	s DPH			25.04.2012		ZMO,región JE Jaslovské Bohunice	SPŠD Trnava			09.05.2012
	Faktúra	DFB0093/12	hygienické službu za 4/12	209/63	s DPH			25.04.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			15.05.2012
	Faktúra	DFB0091/12	softvér-účtovný systém na vyučovanie-upgrade	42,35	s DPH			25.04.2012		MRP.-company spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			09.05.2012
	Faktúra	DFB0092/12	pracovné odevy	35,03	s DPH			25.04.2012		M.L.Z.plus s.r.o.	SPŠD Trnava			11.05.2012
	Faktúra	DFB0086/12	objednávací terminál na stravu	685,00	s DPH			17.04.2012		EMtest - SK s.r.o.	SPŠD Trnava			30.04.2012
	Faktúra	DFB0085/12	montáž a inštalácia stravovacieho systému	502,98	s DPH			17.04.2012		EMtest - SK s.r.o.	SPŠD Trnava			30.04.2012
	Faktúra	DFB0084/12	vodné-stočné za 3/12	489,20	s DPH			17.04.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			30.04.2012
	Faktúra	DFB0087/12	telefonické poplatky 3/12-refundácia	115,81	s DPH			17.04.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			30.04.2012
	Faktúra	DFB0088/12	komunálny odpad 1-4/2012	648,28	s DPH			17.04.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			30.04.2012
	Faktúra	DFB0083/12	ochrana majetku	18,26	s DPH			12.04.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			30.04.2012
	Faktúra	DFB0073/12	ochrana majetku 4/2012	18,26	s DPH			12.04.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0082/12	záloha na teplo 4/2012	3 000,00	s DPH			12.04.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0074/12	ochrana majetku za 2 štvrťrok 2012	52,60	s DPH			11.04.2012		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0075/12	Zbierka zákonov SR 2012- 2. preddavok	50,00	s DPH			11.04.2012		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0081/12	stravovací terminál - materiál na montáž	1 683,71	s DPH			11.04.2012		EMtest-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0080/12	telefonické poplatky za 3/2012	59,35	s DPH			11.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0079/12	telefonické poplatky za 3/2012	12,71	s DPH			11.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0078/12	telefonické poplatky za 3/2012	14,21	s DPH			11.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0077/12	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			11.04.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0076/12	vyúčtovanie tepla za 3/2012	352,09	s DPH			11.04.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0073/12	ele.materiál- tlmivka, žiarivky, žiarovky,startér	59,48	s DPH			04.04.2012		Elektro-HAL	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0072/12	telefonické poplatky za 2-3/2012	36,77	s DPH			02.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0071/12	poštové poukážky na stravu	17,27	s DPH			30.03.2012		Slovenská pošta a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0070/12	stravovanie zamestnancov za 3/2012	122,08	s DPH			30.03.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0069/12	stravovanie zamestnancov za 3/2012	839,30	s DPH			30.03.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Objednávka		montáž stravovacieho systému	502,98	s DPH			28.03.2012		EMtest-SK s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	09.03.2012
	Faktúra	DFB0068/12	aktualizácia predplatného, Právo v šk. praxi,	78,78	s DPH			28.03.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0067/12	hygienické služby	209,63	s DPH			28.03.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0066/12	daň z nehnuteľností na rok 2012	67,14	s DPH			26.03.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			26.03.2012
	Faktúra	DFB0065/12	predplatné časopisu -Telesná výchova a šport 2012	12,00	s DPH			26.03.2012		Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport	SPŠD Trnava			26.03.2012
	Faktúra	DFB0064/12	náplne do tlačiarne	126,00	s DPH			22.03.2012		INTO Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			23.03.2012
	Faktúra	DFB0063/12	podpora-sieť CISCO 2012	150,00	s DPH			20.03.2012		Fakulta elektrotechniky a informatiky	SPŠD Trnava			21.03.2012
	Zmluva	KZ 1/2012	Kolektívna zmluva na rok 2012		s DPH			16.03.2012		ZU PP OZ PŠaV na Slovensku, SPŠD	SPŠD Trnava			15.03.2012
	Faktúra	DFB0061/12	pedagogické tlačivá	122,76	s DPH	1260/2010		15.03.2012		ŠEVT	SPŠD Trnava			16.03.2012
	Faktúra	DFB0062/12	telefonické poplatky za 2/2012	116,17	s DPH			14.03.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			23.03.2012
	Faktúra	DFB0060/12	vodné-stočné za 2/2012	263,15	s DPH			14.03.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			16.03.2012
	Faktúra	DFB0059/12	služby BOZP	120,00	s DPH			14.03.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			16.03.2012
	Faktúra	DFB0057/12	vyúčtovanie elektriny za 2/2012	484,90	s DPH			12.03.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.03.2012
	Faktúra	DFB0058/12	oprava os.auta-výmena výfuku	273,66	s DPH			09.03.2012		TT-CAR s.r.o	SPŠD Trnava			13.03.2012
	Zmluva	4/2012	Zmluva o odovzdaní a prevzatí bezpečnostných predmetov		s DPH			08.03.2012		Slovenská sporiteľňa a.s.	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0056/12	vyúčtovanie tepla za 2/2012	729,96	s DPH			07.03.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DB0055/12	telekomunikačné služby-internet za 2/2012	14,21	s DPH			07.03.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0054/12	telefonické poplatky -internet za 2/2012	12,71	s DPH			07.03.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0053/12	telefonické poplatky-internet 2/2012	59,35	s DPH			07.03.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0050/12	záloha na teplo 3/2012	3 240,00	s DPH			05.03.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0051/12	zabezpečovacie zariadenie 3/2012	18,26	s DPH			05.03.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0052/12	telefonické poplatky za 1-2/2012	51,70	s DPH			02.03.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			08.03.2012
	Faktúra	DFB0043/12	záloha na ELE za 3-6/2012	1 056,96	s DPH			01.03.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0044/12	záloha na ELE za 3-6/2012	2 471,47	s DPH			01.03.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0049/12	strava pre zamestnancov za 2/12	87,84	s DPH			29.02.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0048/12	strava pre zamestnancov za 2/2012	603,90	s DPH			29.02.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0045/12	kancelársky materiál	185,42	s DPH			28.02.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0046/12	výmena radiatorov v triedach	1 004,18	s DPH			28.02.2012		VODA UK	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0047/12	CVS - hygienické služby a materiál	209/63	s DPH			28.02.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Objednávka		objednávací terminál na stravu	685,00	s DPH			28.02.2012		EMtest - SK s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	09.03.2012
	Faktúra	DFB0041/12	ročný členský poplatok SANET	33,00	s DPH			22.02.2012		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0042/12	Vyučtovanie predplatného za rok 2011 - Zbierka zákonov SR 2011	49,73	s DPH			21.02.2012		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0040/12	vyúčtovanie ele. za 1/2012	645,00	s DPH			17.02.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Zmluva	2/2012	Zmluva o poskytovaní elektronických služieb		s DPH			16.02.2012		Slovenská sporiteľňa a.s.	TTSK			16.02.2012
	Zmluva	3/2012	Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty		s DPH			16.02.2012		Slovenská sporiteľňa a.s.	TTSK			16.02.2012
	Zmluva	1/2012	Zmluva o bežnom účte		s DPH			16.02.2012		Slovenská sporiteľňa a.s.	TTSK			16.02.2012
	Faktúra	DFB0039/12	Služby počítačovej siete SANET za 1-3/2012	149,37	s DPH			15.02.2012		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0038/12	vodné a stočné za 1/2012	205,58	s DPH			14.02.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0036/12	pedagog. tlačivá	71,71	s DPH			13.02.2012		ŠEVT	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0037/12	služby BOZ a PO	120,00	s DPH			13.02.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra	DFB0034/12	poplatok - prístup k STN online - na obdobie od 1.3.12 do 28.2.13	60,00	s DPH			10.02.2012		Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0032/12	Technická podpora za 1.polrok 2012-informačného syst. OLTIS	253,20	s DPH	L-1-2007		09.02.2012		OLTIS Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0033/12	refundácia telefonnych poplatkov za 1/2012	113,51	s DPH			09.02.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0024/12	vyúčtovanie za teplo 1/2012	518,63	s DPH	671100		08.02.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB002/12	telekomunikačné služby za 1/2012	12,71	s DPH			08.02.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0026/12	telekomunikačné služby za 1/2012	59,35	s DPH			08.02.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0027/12	telekomunikačné služby za 1/2012	38,11	s DPH			08.02.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0031/12	ochrana objektov za 2/2012	18,26	s DPH	ORP-417/OCH-2007		08.02.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0029/12	členský poplatok na rok 2012	30,00	s DPH			08.02.2012		Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0028/12	odbotná prehliadka kompresorovej stanice	92,94	s DPH			08.02.2012		Králik Milan	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0030/12	záloha na teplo 2/2012	3 270,00	s DPH	671100		08.02.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0035/12	2ks prepojovací kábel 10m, OEM HQ VGA, 43ks USB G3 8GB	364,49	s DPH	0004/12		08.02.2012		ALZA.cz	SPŠD Trnava			14.02.2012
	Objednávka	0004/12	2ks prepojovací kábel 10m-OEM HQ VGA,43ks USB G3 8GB		s DPH			07.02.2012		ALZA.cz	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	08.02.2012
	Faktúra	DFB0023/12	záloha na elektrinu za 2/2012	264,24	s DPH	TTO129/2008		06.02.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB022/12	záloha na elektrinu za 2/2012	617,87	s DPH	TTO129/2008		06.02.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0021/12	školenie mzdových účtovníkov VEMA	44,40	s DPH			02.02.2012		VEMA s.r.o.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0020/12	toner do tlačiarne 2 ks	141,00	s DPH			02.02.2012		INTO Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0019/12	servis a údržba kopírovacieho stroja	641,40	s DPH			02.02.2012		TESCO copiers s.r.o.	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Objednávka	0002/12	2ks náplne do tlačiarne HP Q02612AD - čierna	141,00	s DPH			01.02.2012		INTO Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	01.02.2012
	Objednávka	0003/12	odborná prehliadka kompresorovej stanice na rok 2012		s DPH			01.02.2012		Králik Milan	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	01.02.2012
	Faktúra	DFB0018/12	Vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012	665,50	s DPH			01.02.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0017/12	vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012	96,80	s DPH			01.02.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra	DFB0014/12	predplatné-Nové právo v školskej praxi,Poradca RŠ /1/2012	83,26	s DPH	SK0221		30.01.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0015/12	telefonické služby za 12/2011 - 1/2012	43,97	s DPH			30.01.2012		T-Mobile Slovensko	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0016/12	poplatok za inzerciu v Zlatých stránkach 2012	150,00	s DPH	ORD37898G9M7		30.01.2012		Mediatel spol.s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0013/12	predplatné časopisu ŠKOLA 2012	20,00	s DPH			30.01.2012		Vydavateľstvo JurisDat	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0012/12	ochrana objektov za štvrťrok 1/2012	52,60	s DPH	F-1-2001		26.01.2012		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Objednávka	0001/12	servis - údržba kopírovacieho stroja DEVELOP 451		s DPH			25.01.2012		TESCO copiers s.r.o.	SPŠD Trnava	Ing. Anton Talač	riaditeľ školy	01.02.2012
	Faktúra	DFB0010/12	hyg.služby CWS za 1/2012	209,63	s DPH	CWS2000		24.01.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0011/12	uč.pomôcky-elektronické súčiastky	52,98	s DPH	1/2012		24.01.2012		RLX components s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0009/12	zálohová platba na teplo za 1/2012	3 420,00	s DPH	671100		23.01.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Zmluva	671100	Dohoda o zálohových platbách pre rok 2012 - teplo	35 820,00	s DPH			23.01.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0008/12	vyučtovanie predplatného -Finančný spravodajca rok 2011	21,19	s DPH	WM1		17.01.2012		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0353/11	vyúčtovanie predplatného za rok 2011- Úplné znenie zákonov 2011	53,94	s DPH			13.01.2012		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0354/11	vyúčtovanie elektriny za rok 2011	437,90	s DPH			13.01.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0352/11	vodné - stočné za 10-12/2011	413,37	s DPH			12.01.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0351/11	refundácia telef.poplatkov za 12/2011	117,85	s DPH			11.01.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0349/11	telekomunikačné služby za 12/2011	59,35	s DPH			10.01.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0348/11	telekomunikačné služby za 12/2011	14,21	s DPH			10.01.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0350/11	telekomunikačné služby za 12/2011	12,71	s DPH			10.01.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0007/12	poplatok za internetovú stránku	41,40	s DPH			10.01.2012		Websupport, s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0002/12	záloha na elektrinu na 1/2012	264,24	s DPH	TTO129/2008		09.01.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0001/12	záloha na dodávku elektriny-1/2012	617,87	s DPH	TTO129/2008		09.01.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0004/12	predplatné na rok 2012-Slov.pohľady	13,20	s DPH			09.01.2012		MATICA SLOVENSKÁ	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0003/12	predplatné čas.PC REVUE s DVD na rok 2012	32,90	s DPH			09.01.2012		DIGITAL VISIONS spol. s r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0005/12	predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2012	49,00	s DPH			09.01.2012		AJFA+AVIS, s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0006/12	ochrana objektov 1/2012	18,26	s DPH	ORP-417/OCH-2007		09.01.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0345/11	vyúčtovanie tpla 12/2011	335,34	s DPH	671100		09.01.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0346/11	telefonické poplatky za 11-12/2011	58,38	s DPH			09.01.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra	DFB0347/11	vyúčtovanie elektriny za rok 2011	213,12	s DPH	TTO129/2008		09.01.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.02.2012
	Faktúra		Faktúra DFB032911-TESCO copiers s.r.o, Štefánikova 33,Prievidza-údržba kop.stroja,náplne		s DPH			28.12.2011
	Faktúra		FA DFB0330/11-nákup radiatorov s príslušenstvom/Voda, Uk, Siska Miloš, Majcichov 608		s DPH			28.12.2011
	Faktúra		Faktúra DFB033711-Alzasoft a.s.,Jateční 33A, Praha 7/ dataprojektor-3ks		s DPH			28.12.2011
	Faktúra		FA 110100149-stoličky 30ks/ AMOS 91,Polianky č. 15,840 02 Bratislava		s DPH			14.12.2011
	Faktúra		FA2011133-stolička 40ks/AB System Slovakia s.r.o.,Hadovská 870,Komárno		s DPH			02.12.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0294/11-čistiace prostriedky/Tatrachema v.d., Bulharská 40,Trnava		s DPH			21.11.2011
	Zmluva		Zmluva o výpožičke TV-č. V-2-2011		s DPH			10.11.2011
	Zmluva		Zmluva o výpožičke TV č. V-2-2011 - textová časť		s DPH			10.11.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0144/11 - telefonické poplatky za 4-5/2011 / T - Mobile		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0139/11-refundácia telef.poplatkov za 4/2011/TTSK Trnava		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0140/11-elektrická energia za 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0141/11-program aSc Stravovací systém 2011/ASC Svoradova 7/1,Bratislava		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0142/11-počítačová sieť SANET poplatok za 4-6/2011 / SANET, Vazovova 5, Bratislava		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0143/11-hygienické služby CVS za 5/2011 / CVS - boco Slovensko s.r.o., Hlohovec		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0151/11-stravovanie zamestnancov za 5/2011/ SPŠ,Komenského 1,Trnava		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0145/11- služby BOZP PO za 5/2011 / Ing.Bugár Ján, Nitra		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0146/11 - Microsoft IT Academy 6/2011 - 5/2012 / ELFA s.r.o., Park Komenského 7, Košice		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0147/11 - predplatné časopisu Nová železniční technika 2011/ VTS pri ŽU,Univerzitná 1,Žilina		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0148/11 - elektrická energia za 6/2011- MAGNA E.A. s.r.o., Beehtovenova 5,Piešťany		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0149/11- elektrická energia za 6/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5, Piešťany		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0150/11-stravovanie zamestnancov za 5/2011/ SPŠ,Komenského 1, Trnava		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0138/11-vodné,stočné za 4/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Priemyselná 10,Piešťany		s DPH			03.06.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0135/11-telefonické poplatky za 4/2011/T-COM		s DPH			10.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0137/11- telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM		s DPH			10.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0136/11-telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM		s DPH			10.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB125/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB118/11odborná tlač.4/2011/RAABE,odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB119/11hygienické služby za4/2011/CWS-boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 58,Hlohovec		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB120/11-deratizácia/Insekta-DDD,Trstín 334		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB122/11-program na vyučovanie/MRP-COMPANY s.r.o.,kpt.Jána Nálepku 25,Valaská		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB123/11-telef.poplatky za 3-4/2011/T-Mobile Slovensko		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB124/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB121/11-kamerový systém/Express Alarm Slovakia s.r.o.,Trenčianske Teplice		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB126/11-odborná tlač 2010/2011 RAABE Odborné nakladateľstvo,Bratislava		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB134/11-služba BOZP za 4/2011 /Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB130/11-elektro materiál/Elektro-Karel,Pekarská 11,Trnava		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB131/11-záloha na ELE 5/2011 /MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB129/11-čistiace prostriedky/TATRACHEMA v.d.,Bulharská 40,Trnava		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB132/11-záloha ELE 5/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB133/11-vyúčtovanie teplo 4/2011/Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava		s DPH			06.05.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0116/11-vodné stočné za 3/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.,Priemyselná 10.Trnava		s DPH			19.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0117/11-vyúčtovanie ELE za 3/2011/MAGNA s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			19.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0107/11-telekomunikačné služby za 3/2011 / T-Com,Námestie slobody 6,Bratislava		s DPH			15.04.2011
	Zmluva		Zmluva P-2-2009 prenájom nebytových priestorov-parkovanie Dodatok č. 2/Mgr.Pavol Horňák,Tomašikova ul.5, Trnava		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0100/11-ochrana majetku/RIMI-SK s.r.o.,Skalická cesta 17,Bratislava		s DPH			15.04.2011
	Zmluva		dodatok		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0102/11-daň z nehnuteľností na rok 2011/Mesto Trnava,Hlavná 1		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0103/11-stravné lístky/DOXX-stravné lístky s.r.o.,Pekarská 11,Trnava		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0104/11-záloha na ELE 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Bratislava		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0105/11-záloha na ELE 4/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0106/11-predplatné Zbierka zákonov SR 2011-2.preddavok/Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23/A Žilina		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0113/11-súč.k učebnej pomôcke-display/RLX components s.r.o.,Jančova 7,Bratislava		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0108/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-Com ,Námestie slobody 6,Bratislava		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0110/11-vyúčtovanie tepla 3/2011 / Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0111/11-služby BOZP a PO za 3/2011 / Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra		s DPH			15.04.2011
	Objednávka		Objednávka 4/2011-preprava žiakov na súťaž/Ivan Sokol-autodoprava,Suchá nad Parnou 121		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0112/11-preprava žiakov na súťaž/Ivan Sokol-autodoprava,Suchá nad Parnou 121		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0114/11-dezinsekcia na mravce/Peter Kaľuha,INSEKTA-DDD,Trstín 334		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0115/11-refundácia telef.poplatkov za 3/2011/ TTSK,Starohájska 10,Trnava		s DPH			15.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0109/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-Com, Námestie slobody 6,Bratislava		s DPH			15.04.2011
	Zmluva		ZmluvaP-2-2009/Dodatok č. 2/ Zmluva o nájme nebytových priestorov-Parkovanie motorového vozidla/Mgr.Pavol Horňák,Tomášiková ul.5,Trnava/textová verzia		s DPH			07.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0096/11-náplň do tlačiarne/TT-toner Ing.Kasák Branislav,Miletičova 568/36,Bratislava		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0095/11-telefonické poplatky za 2-3/2011/ T-Mobile Slovensko		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0098/11-strava pre zamestnancov za 3/2011/SPŠ Komenského 1,Trnava		s DPH			05.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0097/11-strava pre zamestnancov za 3/2011 / SPŠ Komenského 1,Trnava		s DPH			05.04.2011
	Zmluva		Zmluva P-1-2011/o prenájme nebytových priestorov 2ks nápojových automatov/Alois Dallmayr Automaten-Service,spol.s.r.o.,Prístavná 10,Bratislava		s DPH			04.04.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0094/11-rezačka papiera/KH Technik Emil Holeš,Halenárska 7,91701 Trnava		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		FaktúraDFB0092/11-zverejnenie pracovnej ponuky/Profesia spol.s.r.o.,Pribinova 25,81109 Bratislava		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0090/11-hygienické služby CVS za 3/2011/CVS-boco Slovensko s.r.o.,Obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87,Hlohovec		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0089/11-stoličky 90 kusov/Bibione Tehelná 14,Trnava,Prevádzka Vajanského 30		s DPH			28.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0085/11-Zlaté stránky-adresa pre internet,e-mail/MEDIATEL spol.s.r.o.,Prešovská 38/B,Bratislava		s DPH			16.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0084/11-vyučtovanie elektriny za 2/2011/MAGNA E.A.s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			16.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0083/11-kancelársky a učebný materiál/ŠEVT a.s. diskontná predajňa,Jeruzalemská 23,Trnava		s DPH			16.03.2011
	Faktúra		FaktúraDFB0086/11-oprava 2ks PC/NEW HESO-COM,Sládkovičova 32,Trnava		s DPH			16.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0088/11-refundácia telefonických poplatkov za 2/2011/ TTSK		s DPH			16.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0087/11-miestny poplatok za komunálny odpad za rok 2011/MESTO TRNAVA		s DPH			16.03.2011
	Faktúra		FaktúraDFB0077/11-tlačiareň HP/Alza,cz.a.s.,Jateční 33, 17000 Praha 7		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0082/11-vodné,stočné za 2/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s.,Priemyselná 10,921 79 Piešťany		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0081/11-slžba BOZP a PO za mesiac február 2011/Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,94901 Nitra		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0080/11-odpadové koše do tried/Domáce potreby Jaroslav Hudec,Trojičné námestie 9,OD Jednota, Trnava		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0079/11-Kniha Programovanie/Computer Media s.r.o.,Hrubčická 495,Hralice na Hané 798 12		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0078/11-protipožiarne dvere/FEVA CAR,s.r.o.,Pri Kalvárii 12,Trnava		s DPH			14.03.2011
	Objednávka		Objednávka 130505965-laserová tlačiareň HP/Alza.cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7		s DPH			14.03.2011
	Faktúra		FakturaDFB0076/11-laserová tlačiareň SAMSUNG/Alza cz.a.s.,Jateční 33,17000 Praha 7		s DPH			14.03.2011
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov P-1-2011/nápojový automat/Alois Dallmayr Automaten-Service,spol.s.r.o.,Prístavná 10,Bratislava		s DPH			10.03.2011
	Zmluva		Zmluva W-1-2011/o spolupráci a zabezpečení pedagogickej praxe pre študentov MTF STU so sídlom v Trnave/MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16,Trnava		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0070/11-vyúčtovanie dodávky tepla za 2/2011/Trnavská teplárenská a.s., Coburgova 84,Trnava		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0071/11-náplne do tlačiarní/INTO Slovakia s.r.o.,Javorova 22,Trnava		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktura DFB0075/11-prenájom-odvoz kontajnera,zneškodnenie odpadu,/A.S.A. Trnava,spol s.r.o.,Priemyselná 5,Trnava		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0072/11-telekomunikačné služby3/2011/T-COM		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0073/11-telekomunikačné služby za3/2011/T-COM		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0074/11-telekomunikačné služby za 3/2011/T-COM		s DPH			09.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0069/11-materiál na stoličku,plastový kríž/BIBIONE,Tehelná 14,Trnava		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0068/11- vyúčtovanie predplatného za 2010 Zbierka zákonov SR 2010/Poradca podnikataeľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,Žilina		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0067/11-záloha za dodávku elektriny za 3/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0066/11-záloha na dodávku elektriny za 3/2011 / MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			04.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0063/11-telefonické poplatky za 1-2/2011/T-Mobile		s DPH			04.03.2011
	Zmluva		Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. V-1-2011/výpožička telocvične/ FC Spartak,Koniarekova 19,Trnava		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0058/11-Nové právo v šk.praxi-febr.2011/RAABE Odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0059/11-vyúčtovanie ele. za 1/2011/MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0061/11-strava pre zamestnancov za 2/2011/SPŠ Komenského 1, Trnava		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0060/11-služby počítačovej siete SANET za 1-3/2011/SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete,Vazovova 5,Bratislava		s DPH			02.03.2011
	Zmluva		Zmluva P-1-2011/Zmluva o prenájme nebytových priestorov - 2ks nápojový automat/Alois Dallmayr Automaten-Service, s.r.o.,Prístavná 10,821 09 Bratislava/textová verzia		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0062/11-stravovanie zamestnancov za 2/2011- SPŠ Komenského 1,Trnava		s DPH			02.03.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0057/11-refundácia telefonických poplatkov za 1/2011/TTSK Trnava		s DPH			17.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0056/11-predplatné odbornej tlače/RAABE Odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava		s DPH			17.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0055/11-inzercia ELE kurzov/ Region PRESS, s.r.o,Študentská 2, Trnava		s DPH			15.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0054/11-pracovná obuv/MLZ plus,s.r.o.,Krakovská 77,Ivanka pri Nitre		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0053/11-pedagogické tlačivá/ŠEVT a.s.,Cementárenská 16,Banská Bystrica		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0052/11-vodné stočné za 1/2011 / Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.,Priemyselná 10,Piešťany		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0051/11-odpad.nádoba do kopírovacieho stroja/TESCO copiers s.r.o.,Štefánika33,Prievidza		s DPH			14.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0048/11-hygienické služby za 2/2011/CVS boco Slovensko,s.r.o.,M.R.Štefánika 87,Hlohovec		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB0047/11-učebnica /Žilinská univerzita v Žiline,Univerzitná 8215/1,Žilina		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0049/11-toner do kopírovacieho stroja/TESCO copiers s.r.o.,Štefánika 33,Prievidza		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0050/11-členský poplatok na rok 2011-Komory elektrotechnikov Slovenska/Slovenský elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska,Radlinského 28,Bratislava		s DPH			11.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0046/11-internet prístup za 2/2011/T Com		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0045/11-internet-prístup za 2/2011/T Com		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0044/11-internet- prístup za 2/2011/T Com		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0043/11-inzercia školy/A.B.Piešťany s.r.o.,Vajanského 58,Piešťany		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0042/11-inzercia školy /Petit Press,a.s.divízia týždenníkov,Fraňa Mojtu 18,Nitra		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0041/11-hyg.papier.materiál/CVS boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 87,Hlohovec		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0040/11- vyúčtovanie tepla za 1/2011 /Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0033/11-predplatné internetovej stránky 2011/2012 /WEBSUPPORT,s.r.o.,Staré Grunty 12,Bratislava		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0036/11-predplatné za časopis Telesná výchova a šport na rok 2011/SVS pre telesnú výchovu a šport,Nábr.L.Svobodu 9,Bratislava		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0034/11-Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Účtovné súvsťažnosti vo vedení účtovníctva rozp.org./Praxis-Media,s.r.o.,Železničiarska 13,Bratislava		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0035/11-technická podpora za 1.polrok 2011-progr.LOGISTIKA/OLTIS Slovakia s.r.o.,Tomášikova 26,Bratislava		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0039/11-službyBOZP/Ing.Bugár Ján,Urbancova 21,Nitra		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0037/11-záloha na spotrebu ele za 2/2011/Magna E.A.,s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0038/11-záloha na spotrebu ele za 2/2011/Magna E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB032/11-tonery,kancelársky papier/KNC-TECH Emil Holeš,Pažitná 56,Trnava		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB031/11 ročný členský poplatok Združenia SANET-2011/SANET Združenie používateľov Slovenskej ekademickej dátovej siete,Vazovova5,Bratislava		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB030/2011/inzercia školy na ELE kurzy/region PRESS s.r.o.,Študentská 2,Trnava		s DPH			04.02.2011
	Zmluva		Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. V-1-2011/textová verzia		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra:DFB0026/11/strava pre zamestnancov 1/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava		s DPH			02.02.2011
	Faktúra		Faktúra:DFB0027/11/strava pre zamestnancov 1/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava		s DPH			02.02.2011
	Faktúra		Faktúra:DFB0025/11/plošná inzercia/Petit Press,a.s. divízia týždenníkov,Nitra		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		Faktúra:DBF0024/11/predplatné čas.ŠKOLA 2011/JurisDat-M.Medlen,Bratislava		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		Faktúra:DFB0023/11/prístup k ele.STN ONLINE/SEZ-komora elektrotechnikov Slovenska		s DPH			01.02.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0022/11/služby mobilného operátova za 12/2010 - 1/2011/T-mobile		s DPH			28.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0021/11 /školenie PAM 26/VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A,Bratislava		s DPH			28.01.2011
	Objednávka		Objednávka: plošná inzercia(kurz ELE,prenájom neb.priestorov)/Petit Press,a.s.divízia týždenníkov,Nitra		s DPH			25.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0018/11/vyúčtovanie dodávky elektriny za rok 2010/ MAGNA E.A. s.r.o.,Piešťany		s DPH			24.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0020/11/za hygienické služby za 1/2011/ CWS boco Slovensko s.r.o.,Hlohovec		s DPH			24.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0020/11/za hygienické služby 1/2011/CWS boco Slovensko s.r.o. Hlohovec		s DPH			24.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0019/11/vyúčtovanie predplatného - Úplné znenia ročník 2010/Poradca podnikateľa s.r.o.,Žilina		s DPH			24.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0016/11/ochrana objektov štvrťrok 1/2011/ Rimi-SK,s.r.o.,Skalická cesta 17,Bratislava		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0015/11/ročné predplatné Slovenské pohľady 2011/ Matica slovenská,nám.J.C.Hronského 1,Martin		s DPH			21.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0017/11 /za toner/TT toner,Miletičova 568/36,Bratislava		s DPH			20.01.2011
	Zmluva		Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava		s DPH			19.01.2011
	Zmluva		Zmluva o dodávke a odbere tepla-zálohové platby pre rok 2011/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava		s DPH			19.01.2011
	Zmluva		Zmluva o dodávke a odbere tepla,cena tepelnej energie pre rok 2011/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava		s DPH			19.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0012/11/vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2010/Poradca podnikateľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23A,Žilina		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0014/11/ochrana objektov za 1/2011/KRPZ v Trnave,Kollárova č.31,Trnava		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0013/11/ochrana objektov 1/2011/KRPZ v Trnave,ul.Kollárova č. 31,Trnava		s DPH			17.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0011/11/vodné-stočné za 10-12/2010/Trnavské vodárenská spoločnosť,a.s.Priemyselná 10,Piešťany		s DPH			17.01.2011
	Objednávka		Objednávka: Online prístup k vybraným STN,od 1.3.2011 do 28.2.2012		s DPH			13.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0010/11/služby BOZP za 12/2010/Ing.Bugár Ján,Urbanova č. 21,Nitra		s DPH			13.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0009/11 Refundácia telef.poplatkov/TTSK		s DPH			12.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0008/11/za teplo 12/2010/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava		s DPH			11.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0008/11/za teplo 12/2010/Trnavská teplárenská,a.s.Coburgova 84,Trnava		s DPH			11.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0007/11/dodávka elektriny za 1/2011/MAGNA E.A.s.r.o.Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0006/11/dodávka elektriny za 1/2011/MAGNA E.A.s.r.o.Beethovenova 5/1810 Piešťany		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0003/11/internet prístup za 12/2010/T Com		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0005/11/služby mobilného operátora 11-12/2010/T Mobile		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0004/11/internet prístup/T Com		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0002/11/internet prístup/T Com		s DPH			10.01.2011
	Faktúra		Faktúra-DFB0001/11/predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2011/AJFA+AVIS,s.r.o.Žilina		s DPH			10.01.2011

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-880/880