Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0132/13	inzercia	23,40	s DPH			07.06.2013		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava			18.06.2013
	Faktúra	DFB0133/13	telefonické poplatky za 5/2013	11,90	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0134/13	telefonické poplatky za 5/2013	12,71	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0135/13	telefonické poplatky za 5/2013	59,35	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0136/13	deratizácia	17,46	s DPH			10.06.2013		PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0137/13	vodné a stočné za 5/2013	439,63	s DPH			13.06.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0138/13	telekomunikačné poplatky za 5/2013	110,95	s DPH			13.06.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0139/13	vyúčtovanie elektriny za 5/2013	292,64	s DPH			17.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0062/13	krieda na tatuľu	48,60	s DPH			12.03.2013		LEMAX	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0060/13	odvod za neplnenie zamestnávania ZPS v r.2012	930,00	s DPH			12.03.2013		Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Objednávka	9/7/2014	poštové poukážky na stravovanie		s DPH			09.07.2014		Slovenská pošta, a.s.	SPŠD Trnava	Jarmila Szombathová	hospodárka školy	09.07.2014
	Faktúra	DFB0289/12	telekomunikačné poplatky za 12/2012	12,71	s DPH			09.01.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0279/12	predplatné Transport - 2013	20,30	s DPH			18.12.2012		LUXUR Media s.r.o,vydavateľstvo a redakcia	SPŠD Trnava			21.12.2012
	Faktúra	DFB0280/12	doplatok za odpad r. 2012	36,00	s DPH			20.12.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			21.12.2012
	Faktúra	DFB0281/12	telefonické služby za 11/12	22,76	s DPH			27.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0282/12	hygienické služby CWS za 12/12	215,78	s DPH			27.12.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0283/12	vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 12/12	704,34	s DPH			27.12.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0284/12	záloha na teplo 12/12	20,00	s DPH			28.12.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB/0285/12	telefonické poplatky za 11-12/2012	21,58	s DPH			07.01.2013		T..Com,	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0286/12	vyúčtovanie tepla za 12/2012	614,46	s DPH			08.01.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			30.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/880