Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0252/12	vyúčtovanie ELE 10/2012	616,84	s DPH			12.11.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra		Štvrťročná správa		s DPH			11.10.2012						11.10.2012
	Faktúra	DFB0216/12	záloha na teplo 10/2012	2 970,00	s DPH			08.10.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			08.10.2012
	Faktúra	DFB0217/12	ochrana objektov za 10/2012	18,26	s DPH			08.10.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			08.10.2012
	Faktúra	DFB0218/12	vyúčtovanie dodávky tepla za 9/2012	549,84	s DPH			08.10.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			08.10.2012
	Faktúra	DFB0219/12	telefonické poplatky za 9/2012	14,21	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0220/12	telefonické poplatky za 9/2012	12,71	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0221/12	telefonické poplatky za 9/2012	59,35	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0222/12	vyúčtovanie ELE 9/12	325,04	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0223/12	stravné lístky pre zamestnancov	900,00	s DPH			16.10.2012		DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	OFD 70	správny poplatok	16,50	s DPH			19.10.2012		Okresný súd Trnava	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0224/12	ochrana objektov za 4.štvrťrok 2012	52,60	s DPH			16.10.2012		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0225/12	refundácia telefonických poplatkov za 10/2012	107,34	s DPH			16.10.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0226/12	služby BOZP a PO za 9/2012	120,00	s DPH			12.10.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0227/12	predplatné časopisu 11/12 - 10/13	31,10	s DPH			12.10.2012		JURA EDITION spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0228/12	vodné 9/2012	502,79	s DPH			16.10.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0229/12	čistiace prostriedky	782,56	s DPH			16.10.2012		Tatrachema výrobné družstvo	SPŠD Trnava			25.10.2012
	Faktúra	DFB0230/12	hygienické služby 9/2012	215,78	s DPH			16.10.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0251/12	aktualizácie odb.tlače Poradca 11/12	39,35	s DPH			12.11.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0253/12	predplatné odb.tlače pre SLJ rok 2013	30,00	s DPH			13.11.2012		Media Print-Kapa	SPŠD Trnava			19.11.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/880