Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0142/13	hygienické služby 6/2013	222,12	s DPH			17.06.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			27.06.2013
	Faktúra	DFB0062/13	krieda na tatuľu	48,60	s DPH			12.03.2013		LEMAX	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0057/13	služby BOZP a PO za 2/2013	120,00	s DPH			11.03.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0141/13	služby CO 6/2013	27,00	s DPH			17.06.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			27.06.2013
	Faktúra	DFB0140/13	komunálny odpad 6/2013	171,07	s DPH			17.06.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			28.06.2013
	Faktúra	DFB0139/13	vyúčtovanie elektriny za 5/2013	292,64	s DPH			17.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0138/13	telekomunikačné poplatky za 5/2013	110,95	s DPH			13.06.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0058/13	signalizácia za 3/2013	18,26	s DPH			11.03.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0059/13	záloha na teplo za 3/2013	3 000,00	s DPH			12.03.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0137/13	vodné a stočné za 5/2013	439,63	s DPH			13.06.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0136/13	deratizácia	17,46	s DPH			10.06.2013		PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0135/13	telefonické poplatky za 5/2013	59,35	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0060/13	odvod za neplnenie zamestnávania ZPS v r.2012	930,00	s DPH			12.03.2013		Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0061/13	vyúčtovanie elektriny za 2/2013	571,49	s DPH			12.03.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0076/13	telefonické poplatky za 2-3/13	13,07	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0078/13	služby BOZP a PO za 3/2013	120,00	s DPH			05.04.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0132/13	inzercia	23,40	s DPH			07.06.2013		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava			18.06.2013
	Faktúra	DFB0118/13	hyg. služby CVS za 5/2013	215,78	s DPH			24.05.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			30.05.2013
	Faktúra	DFB0108/13	hyg.služby CVS 4/2013	188,41	s DPH			07.05.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			14.05.2013
	Faktúra	DFB0109/13	telefonické poplatky 4/2013	59,35	s DPH			10.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/880