Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0071/13	záloha na elektrinu za 4/2013	236,90	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0072/13	záloha na elektrinu 4/2013	607,54	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0073/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	25,98	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0074/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	20,47	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0075/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	22,30	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0065/13	služby CO za 2/2013	27,00	s DPH			11.03.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0133/13	telefonické poplatky za 5/2013	11,90	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0077/13	ochrana objektov 2Q/2013	52,60	s DPH			05.04.2013		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0143/13	stravovanie zamestnancov za 6/2013	477,54	s DPH			28.06.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			28.06.2013
	Faktúra	DFDB0150/13	záloha na elektrinu 7/2013	607,54	s DPH			02.07.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0149/13	záloha na elektrinu 7/2013	236,90	s DPH			02.07.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0148/13	ochrana objektov za 2.štvrťrok 2013	52,60	s DPH			01.07.2013		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0147/13	telefonické poplatky za 5-6/2013	22,97	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0146/13	telefonické služby 5-6/2013	12,89	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0053/13	telefonické poplatky za 2/2013	59,35	s DPH			07.03.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0054/13	telefonické poplatky za 2/2013	12,71	s DPH			07.03.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0055/13	predplatne 2013 - Nové železničné trendy	18,00	s DPH			13.03.2013		Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0056/13	telefonické poplatky za 2/2013	100,20	s DPH			11.03.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0145/13	telefonické poplatky za 5-6/2013	29,80	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0144/13	licencia ASC agenda 2014	399,00	s DPH			01.07.2013		ASC s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/880