Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0035/12	2ks prepojovací kábel 10m, OEM HQ VGA, 43ks USB G3 8GB	364,49	s DPH	0004/12		08.02.2012		ALZA.cz	SPŠD Trnava			14.02.2012
	Zmluva	1/2012	Zmluva o bežnom účte		s DPH			16.02.2012		Slovenská sporiteľňa a.s.	TTSK			16.02.2012
	Zmluva	2/2012	Zmluva o poskytovaní elektronických služieb		s DPH			16.02.2012		Slovenská sporiteľňa a.s.	TTSK			16.02.2012
	Zmluva	3/2012	Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty		s DPH			16.02.2012		Slovenská sporiteľňa a.s.	TTSK			16.02.2012
	Faktúra	DFB0040/12	vyúčtovanie ele. za 1/2012	645,00	s DPH			17.02.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			02.03.2012
	Faktúra		Faktúra DFB119/11hygienické služby za4/2011/CWS-boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 58,Hlohovec		s DPH			06.05.2011
	Faktúra	DFB0033/12	refundácia telefonnych poplatkov za 1/2012	113,51	s DPH			09.02.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			13.02.2012
	Faktúra		Faktúra DFB0117/11-vyúčtovanie ELE za 3/2011/MAGNA s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			19.04.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0041/11-hyg.papier.materiál/CVS boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 87,Hlohovec		s DPH			09.02.2011
	Zmluva		Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. V-1-2011/textová verzia		s DPH			03.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB030/2011/inzercia školy na ELE kurzy/region PRESS s.r.o.,Študentská 2,Trnava		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB031/11 ročný členský poplatok Združenia SANET-2011/SANET Združenie používateľov Slovenskej ekademickej dátovej siete,Vazovova5,Bratislava		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Faktúra DFB032/11-tonery,kancelársky papier/KNC-TECH Emil Holeš,Pažitná 56,Trnava		s DPH			04.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0034/11-Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Účtovné súvsťažnosti vo vedení účtovníctva rozp.org./Praxis-Media,s.r.o.,Železničiarska 13,Bratislava		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0035/11-technická podpora za 1.polrok 2011-progr.LOGISTIKA/OLTIS Slovakia s.r.o.,Tomášikova 26,Bratislava		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0036/11-predplatné za časopis Telesná výchova a šport na rok 2011/SVS pre telesnú výchovu a šport,Nábr.L.Svobodu 9,Bratislava		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0037/11-záloha na spotrebu ele za 2/2011/Magna E.A.,s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0038/11-záloha na spotrebu ele za 2/2011/Magna E.A. s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0039/11-službyBOZP/Ing.Bugár Ján,Urbancova 21,Nitra		s DPH			07.02.2011
	Faktúra		Faktúra DBF0033/11-predplatné internetovej stránky 2011/2012 /WEBSUPPORT,s.r.o.,Staré Grunty 12,Bratislava		s DPH			09.02.2011

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/880