Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0221/12	telefonické poplatky za 9/2012	59,35	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0231/12	komunálny odpad za 10/2012	171,07	s DPH			22.10.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			25.10.2012
	Faktúra	DFB0232/12	pedagog.tlačivá	124,80	s DPH			19.10.2012		ŠEVT	SPŠD Trnava			25.10.2012
	Faktúra	DFB0233/12	kancelársky materiál	81,66	s DPH			24.10.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0234/12	služby CVS hyg. za 10/2012	215,78	s DPH			23.10.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0235/12	vyúčtovanie ELE	2.036.72	s DPH			26.10.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0236/12	telefonické služby za 9-10/2012	22,81	s DPH			26.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0237/12	predplatné časopisov 2012-2013	219,10	s DPH			26.10.2012		ARES s.r.o.	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0238/12	telefonické poplatky za 9-10/2012	22,45	s DPH			30.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			05.11.2012
	Faktúra	DFB0222/12	vyúčtovanie ELE 9/12	325,04	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0220/12	telefonické poplatky za 9/2012	12,71	s DPH			09.10.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			09.10.2012
	Faktúra	DFB0201/12	viazanie kníh	31,20	s DPH			07.09.2012		Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Faktúra	DFB0209/12	školenie mzd. programu	44,40	s DPH			28.09.2012		VEMA s.r.o.	SPŠD Trnava			03.10.2012
	Faktúra		Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR		s DPH			01.08.2012						10.09.2012
	Faktúra	DFB0202/12	tonery do tlačiarní	45,64	s DPH			10.09.2012		LEMAX	SPŠD Trnava			21.09.2012
	Faktúra	DFB0203/12	telefonické poplatky za 8/2012	114,35	s DPH			12.09.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			21.09.2012
	Faktúra	DFB0204/12	výmena akumulátora	30,00	s DPH			12.09.2012		MISON - Ing.Anton Minár	SPŠD Trnava			25.09.2012
	Faktúra	DFB0205/12	vodné a stočné za 8/2012	189,14	s DPH			13.09.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			25.09.2012
	Faktúra	DFB0206/12	služby SANET 7-9/2012	149,37	s DPH			14.09.2012		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			24.09.2012
	Faktúra	DFB0207/12	komunálny odpad za 9/2012	171,07	s DPH			28.09.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			28.09.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/880