Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	0320128079	Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora		s DPH			03.09.2012		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			21.11.2012
	Faktúra	DFB0241/12	predplatné časopisov pre NEJ 2012/2013	80,50	s DPH			06.11.2012		FLP Matilda Blahová	SPŠD Trnava			12.11.2012
	Faktúra	DFB0242/12	záloha na ELE 11/2012	617,87	s DPH			06.11.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0243/12	záloha na ELE na 11/2012	264,24	s DPH			06.11.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0245/12	telekomunikačné poplatky za 10/2012	59,35	s DPH			08.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0258/12	komunálny odpad za 11/2012	171,07	s DPH			23.11.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0246/12	telekomunikačné poplatky za 10/2012	14,21	s DPH			08.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0247/12	vyúčtovanie tepla za 10/2012	502,60	s DPH			09.11.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0249/12	záloha na teplo 11/2012	3 210,00	s DPH			09.11.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.11.2012
	Faktúra	DFB0250/12	ochrana objektov za 11/2012	18,26	s DPH			09.11.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			12.11.2012
	Faktúra	DFB0251/12	aktualizácie odb.tlače Poradca 11/12	39,35	s DPH			12.11.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0252/12	vyúčtovanie ELE 10/2012	616,84	s DPH			12.11.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0253/12	predplatné odb.tlače pre SLJ rok 2013	30,00	s DPH			13.11.2012		Media Print-Kapa	SPŠD Trnava			19.11.2012
	Faktúra	DFB0256/12	predplatné odb.tlače A-rádio rok 2013	37,20	s DPH			19.11.2012		Magnet- Press s.r.o.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0255/12	vodné a stočné za 10/2012	431,72	s DPH			14.11.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0254/12	tlačivá - poštové poukážky	17,27	s DPH			12.11.2012		Slovenská pošta a.s.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0257/12	hyg. služby CVS za 11/12	215,78	s DPH			20.11.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0284/12	záloha na teplo 12/12	20,00	s DPH			28.12.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			28.12.2012
	Faktúra	DFB0286/12	vyúčtovanie tepla za 12/2012	614,46	s DPH			08.01.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			30.01.2013
	Faktúra	DFB0039/13	ročný členský poplatok SANET	33,00	s DPH			25.02.2013		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			25.02.2013

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/880