Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0274/12	telekomunikačné poplatky za 11/12	106,18	s DPH			10.12.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			20.12.2012
	Faktúra	DFB0254/12	tlačivá - poštové poukážky	17,27	s DPH			12.11.2012		Slovenská pošta a.s.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0264/12	predplatné odb. tlače za 2013	19,80	s DPH			03.12.2012		Media Print-Kapa	SPŠD Trnava			03.12.2012
	Faktúra	DFB0257/12	hyg. služby CVS za 11/12	215,78	s DPH			20.11.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0258/12	komunálny odpad za 11/2012	171,07	s DPH			23.11.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			23.11.2012
	Faktúra	DFB0259/12	sieťové poplatky SANET 4Q/2012	149,37	s DPH			26.11.2012		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0260/12	telekomunikačné poplatky za 10-11/2012	31,69	s DPH			27.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0261/12	telekomunikačné poplatky za 10-11/2012	21,11	s DPH			28.11.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0262/12	predplatné odb. tlače na rok 2013	39,50	s DPH			29.11.2012		Slovenská pošta a.s.	SPŠD Trnava			30.11.2012
	Faktúra	DFB0263/12	strava pre zamestnancov za 11/2012	957,60	s DPH			03.12.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			03.12.2012
	Faktúra	DFB0265/12	zaloha na ELE 12/2012	617,87	s DPH			05.12.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0273/12	telekomunikačné poplatky za 11/12	14,21	s DPH			07.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0266/12	záloha na ELE 12/2012	264,24	s DPH			05.12.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0267/12	záloha na teplo 12/2012	3 360,00	s DPH			06.12.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0268/12	ochrana objektov za 12/2012	18,26	s DPH			06.12.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			07.12.2012
	Faktúra	DFB0269/12	komunálny odpad 12/2012	171,11	s DPH			06.12.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0270/12	služby BOZP a PO za 11/2012	120,00	s DPH			06.12.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0271/12	telekomunikačné poplatky za 11/2012	59,35	s DPH			07.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Faktúra	DFB0272/12	telekomunikačné poplatky za 11/2012	12,71	s DPH			07.12.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			12.12.2012
	Zmluva	eSoft/1/2022	služby elektronickej nástenky	52.00mesačne	s DPH			28.02.2022		eSoft services s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	28.02.2022

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/880