Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0110/13	telefonické poplatky 4/2013	12,71	s DPH			10.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0111/13	telefonické poplatky 4/2013	109,28	s DPH			13.05.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			21.05.2013
	Faktúra	DFB0112/13	záloha na elektrinu 5/2013	607,54	s DPH			13.05.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			14.05.2013
	Faktúra	DFB0113/13	záloha na elektrinu 5/2013	236,90	s DPH			13.05.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			15.05.2013
	Faktúra	DFB0114/13	poplatky za odpad 5/2013	171,07	s DPH			20.05.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			28.05.2013
	Faktúra	DFB0115/13	poplatok za odvoz odpadu	66,88	s DPH			15.05.2013		A.S.A Trnava spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0116/13	vodné a stočné 4/2013	35,09	s DPH			16.05.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	DFB0117/13	vyúčtovanie elektriny 4/2013	339,68	s DPH			17.05.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	OFD42/13	poplatky soc. poisťovni	422,95	s DPH			16.05.2013		Sociálna poisťovňa Trnava	SPŠD Trnava			28.05.2013
	Faktúra	DFB0119/13	poplatky za SANET 2Q/2013	149,37	s DPH			24.05.2013		SANET-združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete	SPŠD Trnava			30.05.2013
	Faktúra	DFB0106/13	vyúčtovanie tepla 4/2013	538,63	s DPH			09.05.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013
	Faktúra	OFD43-5/13	poplatky	469,74	s DPH			28.05.2013		Okresný súd Trnava	SPŠD Trnava			30.05.2013
	Zmluva	P-3-2013	prenájom nebytových priestorov-parkovanie		s DPH			18.06.2013		Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.				24.06.2013
	Faktúra	DFB0123/13	stravovanie zamestnancov 5/2013	545,58	s DPH			03.06.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			07.06.2013
	Faktúra	DFB0124/13	oprava zabezpečovacieho zariadenia	108,00	s DPH			03.06.2013		Jambor Ľuboš	SPŠD Trnava			10.06.2013
	Faktúra	DFB0125/13	záloha na teplo 6/2013	2.400.00	s DPH			05.06.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.06.2013
	Faktúra	DFB0126/13	ochrana objektov 6/2013	18,26	s DPH			05.06.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			10.06.2013
	Faktúra	DFB0127/13	vyúčtovanie tepla 5/2013	613,43	s DPH			06.06.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			19.06.2013
	Faktúra	DFB0128/13	záloha na elektrinu 6/2013	236,90	s DPH			07.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0129/13	záloha na elektrinu 6/2013	607,54	s DPH			07.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			17.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/880