Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0162/12	telefonické poplatky za 6/2012	22,40	s DPH			27.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			31.07.2012
	Faktúra	DFB0161/12	telefonické poplatky za 6/2012	108,59	s DPH			13.07.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			27.07.2012
	Faktúra	DFB0160/12	vodné a stočné za 6/2012	563,20	s DPH			13.07.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			27.07.2012
	Faktúra	DFB0159/12	komunálny odpad 7/2012	171,07	s DPH			24.07.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			24.07.2012
	Faktúra	DFB0157/12	telekomunikačné poplatky za 6/2012	14,21	s DPH			10.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			23.07.2012
	Faktúra	DFB0156/13	ochrana obejktov za 7/2013	18,26	s DPH			10.07.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0156/12	telekomunikačné poplatky za 6/2012	12,71	s DPH			10.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			23.07.2012
	Faktúra	DFB0155/13	záloha na teplo 7/2013	2.400.00	s DPH			10.07.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0155/12	telekomunikačné poplatky za 6/2012	59,35	s DPH			10.07.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			23.07.2012
	Faktúra	DFB0154/13	služby CO 7/2013	27,00	s DPH			08.07.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0154/12	služby BOZP a PO za 6/2012	120,00	s DPH			10.07.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			12.07.2012
	Faktúra	DFB0153/13	vyúčtovanie tepla 6/2013	595,31	s DPH			08.07.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0153/12	vyúčtovanie ele.6/2012	742,24	s DPH			10.07.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2012
	Faktúra	DFB0152/13	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			03.07.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0152/12	vyúčtovanie tepla za 6/2012	548,71	s DPH			09.07.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.07.2012
	Faktúra	DFB0151/13	technická podpora na 2.polrok 2013 OLTIS	253,20	s DPH			03.07.2013		OLTIS Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0151/12	zaloha na elektrinu za 7/2012	264,24	s DPH			09.07.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.07.2012
	Faktúra	DFB0150/12	záloha na elektrinu za 7/2012	617,87	s DPH			09.07.2012		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.07.2012
	Faktúra	DFB0149/13	záloha na elektrinu 7/2013	236,90	s DPH			02.07.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0149/12	čistenie kanalizácie	130,80	s DPH			09.07.2012		SEZAKO Trnava, s.r.o.	SPŠD Trnava			09.07.2012

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/880