Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0148/13	ochrana objektov za 2.štvrťrok 2013	52,60	s DPH			01.07.2013		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0147/13	telefonické poplatky za 5-6/2013	22,97	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0146/13	telefonické služby 5-6/2013	12,89	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0145/13	telefonické poplatky za 5-6/2013	29,80	s DPH			01.07.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			12.07.2013
	Faktúra	DFB0143/13	stravovanie zamestnancov za 6/2013	477,54	s DPH			28.06.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			28.06.2013
	Zmluva	P-3-2013	prenájom nebytových priestorov-parkovanie		s DPH			18.06.2013		Doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.				24.06.2013
	Faktúra	DFB0141/13	služby CO 6/2013	27,00	s DPH			17.06.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			27.06.2013
	Faktúra	DFB0140/13	komunálny odpad 6/2013	171,07	s DPH			17.06.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			28.06.2013
	Faktúra	DFB0139/13	vyúčtovanie elektriny za 5/2013	292,64	s DPH			17.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0142/13	hygienické služby 6/2013	222,12	s DPH			17.06.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			27.06.2013
	Faktúra	DFB0138/13	telekomunikačné poplatky za 5/2013	110,95	s DPH			13.06.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0137/13	vodné a stočné za 5/2013	439,63	s DPH			13.06.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013
	Faktúra	DFB0136/13	deratizácia	17,46	s DPH			10.06.2013		PEST Control,Ing.Čapoš Martin DDD	SPŠD Trnava			20.06.2013
	Faktúra	DFB0129/13	záloha na elektrinu 6/2013	607,54	s DPH			07.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0130/13	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			07.06.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0128/13	záloha na elektrinu 6/2013	236,90	s DPH			07.06.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0131/13	stravovanie zamestnancov 6/2013	378,00	s DPH			07.06.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			12.06.2013
	Faktúra	DFB0132/13	inzercia	23,40	s DPH			07.06.2013		Region PRESS s.r.o.	SPŠD Trnava			18.06.2013
	Faktúra	DFB0133/13	telefonické poplatky za 5/2013	11,90	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			17.06.2013
	Faktúra	DFB0134/13	telefonické poplatky za 5/2013	12,71	s DPH			07.06.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			25.06.2013

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/880