Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0054/13	telefonické poplatky za 2/2013	12,71	s DPH			07.03.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0055/13	predplatne 2013 - Nové železničné trendy	18,00	s DPH			13.03.2013		Vedeckotechnická spoločnosť pri ŽU	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0056/13	telefonické poplatky za 2/2013	100,20	s DPH			11.03.2013		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0057/13	služby BOZP a PO za 2/2013	120,00	s DPH			11.03.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0058/13	signalizácia za 3/2013	18,26	s DPH			11.03.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0059/13	záloha na teplo za 3/2013	3 000,00	s DPH			12.03.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0060/13	odvod za neplnenie zamestnávania ZPS v r.2012	930,00	s DPH			12.03.2013		Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0061/13	vyúčtovanie elektriny za 2/2013	571,49	s DPH			12.03.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0062/13	krieda na tatuľu	48,60	s DPH			12.03.2013		LEMAX	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0064/13	vodné a stočné za 2/2013	416,93	s DPH			14.03.2013		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Faktúra	DFB0050/13	záloha na elektrinu za 3/2013	607,54	s DPH			06.03.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			11.03.2013
	Faktúra	DFB0065/13	služby CO za 2/2013	27,00	s DPH			11.03.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			15.03.2013
	Zmluva	1/2013	Kolektívna zmluva 2013		s DPH			18.02.2013		ZU PP OZ PŠaV na Slovensku, SPŠD	SPŠD Trnava			18.02.2013
	Faktúra	DFB0066/13	stravovanie zamestnancov 3/2013	378,00	s DPH			15.03.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			18.03.2013
	Faktúra	DFB0067/13	predplatné časopisu CO 2013	7,80	s DPH			18.03.2013		Ministerstvo vnútra SR	SPŠD Trnava			18.03.2013
	Faktúra	DFB0068/13	hyg.služby CWS 3/2013	188,41	s DPH			22.03.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0069/13	predplatné Zb.zákonov 2013	50,00	s DPH			22.03.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0070/13	stravovanie zamestnancov 3/2013	309,96	s DPH			27.03.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0071/13	záloha na elektrinu za 4/2013	236,90	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0072/13	záloha na elektrinu 4/2013	607,54	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/880