Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0058/12	oprava os.auta-výmena výfuku	273,66	s DPH			09.03.2012		TT-CAR s.r.o	SPŠD Trnava			13.03.2012
	Faktúra	DFB0067/12	hygienické služby	209,63	s DPH			28.03.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0068/12	aktualizácia predplatného, Právo v šk. praxi,	78,78	s DPH			28.03.2012		RAABE odborné nakladateľstvo	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0069/12	stravovanie zamestnancov za 3/2012	839,30	s DPH			30.03.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0070/12	stravovanie zamestnancov za 3/2012	122,08	s DPH			30.03.2012		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0071/12	poštové poukážky na stravu	17,27	s DPH			30.03.2012		Slovenská pošta a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0072/12	telefonické poplatky za 2-3/2012	36,77	s DPH			02.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0073/12	ele.materiál- tlmivka, žiarivky, žiarovky,startér	59,48	s DPH			04.04.2012		Elektro-HAL	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0074/12	ochrana majetku za 2 štvrťrok 2012	52,60	s DPH			11.04.2012		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0075/12	Zbierka zákonov SR 2012- 2. preddavok	50,00	s DPH			11.04.2012		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0076/12	vyúčtovanie tepla za 3/2012	352,09	s DPH			11.04.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0077/12	služby BOZP a PO	120,00	s DPH			11.04.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0078/12	telefonické poplatky za 3/2012	14,21	s DPH			11.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0079/12	telefonické poplatky za 3/2012	12,71	s DPH			11.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0080/12	telefonické poplatky za 3/2012	59,35	s DPH			11.04.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0081/12	stravovací terminál - materiál na montáž	1 683,71	s DPH			11.04.2012		EMtest-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0082/12	záloha na teplo 4/2012	3 000,00	s DPH			12.04.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0073/12	ochrana majetku 4/2012	18,26	s DPH			12.04.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			17.04.2012
	Faktúra	DFB0083/12	ochrana majetku	18,26	s DPH			12.04.2012		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			30.04.2012
	Faktúra	DFB0084/12	vodné-stočné za 3/12	489,20	s DPH			17.04.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			30.04.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/880